安全生产标准化自评管理制度

安全生产标准化自评管理制度

通过对安全生产标准化管理体系的自评，确保安全生产标准化系统的符合性和有效性，特制定本制度。

1、为了搞好标准化系统的自评，保证安全生产标准化系统的符合性和有效性，标准化系统运行一定时间后，每年要进行自评，制定自评制度。

2、企业成立安全生产标准化自评小组，主要负责人为组长，各职能科室科长为自评成员，安全科负责自评的内部管理。

3、自评小组负责制度标准化系统和自评计划的编制，内容包括自评时间安排，自评的目的和范围。安全科负责组织实施自评，起草自评报告、报告自评结果等。

4、各职能科室要大力配合，对标准化系统存在的问题要及时提出纠正或预防措施。

5、对不适合的制度要及时进行完善和补充。

6、自评人员必须具备以下能力：

1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求。

2）接受过安全生产标准化规范自评技术培训并获得证书。

3）具备与评审对象相关的技术知识和技能。

4）具备操作自评过程的能力。

5）具备辨别危险源和自评风险的能力。

6）具备标准化系统自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

7、自评每年进行一次。当出现以下任一情况时，矿长根据需要及时组织临时自评：

1）发生重大事故时；

2）连续发生一般事故时；

3）因生产工艺系统的改造或设备的更新时，或发生重大投诉时；

4）在系统即将进行外部自评时。

8、自评方法与技术要求尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，或通过记录回顾，或进行现场情况检查。

9、自评必须包含标准化系统内容，重点关注重要活动、重点区域和流程。

10、自评人员根据自评计划客观进行自评，对执行标准化系统表现好的要予以肯定，对发现的问题要制定切实可行的纠正措施，并做好自评记录。

11、自评完成，由组长负责编写自评报告，报告内容应包含：标准要求得分分析结果；策划、执行、符合性与绩效得分分析结果；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析结果等。

12、通过自评应确定下列事项：

1）系统运作的效力和效率。

2）系统运行中存在的问题与缺陷。

3）系统与其他管理系统的兼容能力。

4）统计技术在标准化系统中使用的效力和效率。

5）信息技术在标准化系统中的使用情况。

6）安全资源使用的效力和效率。

7）系统运作的结果和期望值的差距。

8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。

9）纠正行动。

10）与相关方的关系。

13、自评结束，自评组长及时将自评结果向矿长汇报。经矿长批准后，以文件形式下发各部门，并归档保存。