2026年集团公司安全风险隐患排查治理工作方案

2026年集团公司安全风险隐患排查治理工作方案

一、总体目标

深入落实集团安全生产基础管理要求，以源头预防、全面排查、闭环整改、常态管控为核心思路，全覆盖、无死角开展各业务板块、各生产经营场所、各作业环节安全风险隐患排查治理工作。全面梳理各类潜在安全风险，建立分级分类隐患台账，落实整改责任、整改措施、整改时限，健全长效防控管理机制，持续提升现场安全管控能力、岗位安全操作能力和整体风险抵御能力，杜绝各类安全事故发生，保障生产经营平稳有序、人员作业环境安全稳定、各类设施设备正常运行。

二、工作原则

1.全面覆盖，不留盲区：涵盖集团下属所有子公司、项目部、生产车间、办公区域、仓储场地、后勤配套区域，覆盖人员、设备、设施、环境、作业流程、管理制度等全部要素，无遗漏、无空白点位。

2.自查为主，上下联动：各单位自行组织全面自查自纠，集团统筹督导抽查，层级联动、逐级压实管理责任，层层落实排查治理任务。

3.分类分级，精准管控：对排查出的风险隐患按一般、较大、重点三个等级划分，分类施策、分级管控，针对性制定整改和防控措施。

4.立行立改，闭环管理：能够立即整改的现场即刻整改；无法即时整改的制定专项整改计划，明确节点、跟踪推进，实现排查、登记、整改、复查、销号全流程闭环。

5.常态长效，标本兼治：既要集中开展专项排查整治，又要完善日常巡查、定期检查、季节性排查机制，从制度、流程、培训、设施等方面补齐管理短板。

三、组织架构

（一）工作领导小组

组长：集团主要经营负责人

副组长：集团分管安全、生产、后勤管理负责人

成员：集团各职能部门负责人、各子公司主要负责人、各项目负责人

领导小组主要职责：统筹部署2026年安全风险隐患排查治理整体工作，审定工作方案、统筹调配资源，督导各单位工作推进，研究解决排查治理过程中的重点难点问题，审核隐患整改闭环情况。

（二）工作办公室

办公室设在集团安全管理职能部门，由部门负责人兼任办公室主任，各相关部门专职人员为成员。

主要职责：负责方案细化落地、日常工作统筹、资料汇总、进度统计、现场督导、台账管理、信息报送，组织开展专项检查、业务指导及全员安全宣贯培训等日常事务。

（三）各单位工作小组

各子公司、生产车间、项目部分别成立专项工作小组，由本单位负责人牵头，配备安全、设备、运维、现场管理等专职人员，负责本区域、本板块隐患自查、整改落实、日常巡查及资料上报工作。

四、排查治理范围

1.生产作业区域：各生产车间、生产线、加工工位、临时作业点、高空作业、有限空间、动火作业、临时用电作业等所有现场作业区域及作业工序。

2.设备设施领域：生产机械设备、输送设备、起重设备、压力容器、管道线路、电气设备、消防设施、通风除尘设施、安防防护设施、特种设备及附属配套设施。

3.仓储物流区域：原料仓库、成品库房、危化品存放区域、物料堆放场地、装卸作业平台、物流转运通道、停车场等区域。

4.办公及后勤区域：办公楼宇、员工宿舍、食堂、活动室、配电室、水泵房、锅炉房、楼道通道、消防疏散通道、电梯及公共配套设施。

5.人员及操作管理：岗位人员安全操作行为、持证上岗情况、日常安全防护用品佩戴、岗前及日常安全培训、岗位安全操作规程执行情况。

6.制度及现场管理：安全管理制度、现场作业规程、应急预案、日常巡查记录、设备维保记录、安全警示标识、防护隔离设施、现场环境卫生及物料规范摆放。

7.季节性及特殊时段：夏季高温防汛、冬季防火防冻、节假日停工复工、夜间值守、极端天气应对等专项安全风险点位。

五、重点排查内容

（一）电气安全隐患

1.线路老化、私拉乱接、线路裸露、超负荷用电、配电箱堆放杂物、接地接零防护不规范。

2.开关、插座、电器设备破损漏电，机房、配电室防护措施不到位，通风、防潮、防火配置不足。

3.临时用电未按规范布设，作业现场电线拖地、碾压、无防护套管等问题。

（二）消防安全隐患

1.消防灭火器、消火栓、消防水泵、烟感报警、喷淋系统等设施缺失、损坏、过期、压力不足、无法正常启用。

2.消防疏散通道、安全出口堵塞、封闭、占用，疏散标识、应急照明损坏缺失。

3.易燃易爆物品存放不规范，动火作业无防护措施、无现场监护，厂区内违规吸烟、使用明火。

4.消防水源、消防通道被占用，微型消防站物资配备不全、维护不到位。

（三）机械设备及作业安全隐患

1.机械设备防护装置缺失、损坏，运转部件无隔离防护，设备带病运行、未定期维保。

2.起重机械、叉车、吊装设备限位、制动、钢丝绳等部件磨损老化，作业时违规超载、违规操作。

3.高空作业未搭设规范防护脚手架、未系安全防护用具，临边、洞口无防护围挡和警示标识。

4.有限空间作业未执行通风、检测、监护流程，作业流程不规范、防护措施不完善。

（四）仓储及物料安全隐患

1.物料超高堆放、倾斜堆放，分类分区存放不清晰，占用通道、堵塞疏散路线。

2.危化品、易燃物料未单独隔离存放，未设置专用防护、防渗、通风设施。

3.库房防潮、防火、防鼠、防盗措施不完善，地面沉降、墙体开裂、屋顶漏雨等建筑结构隐患。

（五）建筑及基础设施安全隐患

1.厂房、办公楼、宿舍墙体开裂、屋顶破损、地面塌陷、护栏松动、楼梯老化。

2.围墙、围挡、广告牌、户外支架等构筑物倾斜松动，存在坠落、倒塌风险。

3.地下管网、排水系统堵塞淤积，雨季易积水内涝，排水排涝设施维护不及时。

（六）人员管理及行为规范隐患

1.员工未按规定佩戴防护用品，违规跨越防护设施、违规进入危险作业区域。

2.特种作业人员未持证上岗，新入职、转岗人员未开展安全培训即上岗作业。

3.现场作业习惯性违章、侥幸作业，安全意识薄弱，未严格执行岗位操作流程。

（七）后勤及生活区域安全隐患

1.员工宿舍违规使用大功率电器、私拉电线，楼道堆放杂物堵塞通道。

2.食堂燃气管道、灶具老化泄漏，油烟管道长期未清理，食品存放及用电用气不规范。

3.电梯日常维保不到位，年检资料不全，运行时有异响、卡顿等异常情况。

六、工作实施步骤

第一阶段：部署启动阶段（2026年1月上旬）

1.集团印发本工作方案，召开专项工作部署会议，明确工作目标、排查范围、重点内容、时间安排和工作要求。

2.各单位及时传达部署，成立工作小组，细化本单位排查治理细则，组织全员学习安全排查相关要求，营造全员参与、全员自查的工作氛围。

3.统一印制隐患排查登记表、整改台账、复查记录表，规范台账填报标准。

第二阶段：全面自查自纠阶段（2026年1月中旬—3月底）

1.各单位按照排查范围和重点内容，逐区域、逐点位、逐设备、逐岗位开展拉网式自查，不漏一处、不瞒一处。

2.对排查发现的隐患逐一登记，明确隐患位置、隐患类型、风险等级、现状描述，建立自查隐患台账。

3.对一般隐患立即现场整改，现场复核销号；对较大及重点隐患，制定整改方案，明确责任人、整改措施、完成时限，落实临时防控措施，严防隐患引发问题。

4.各单位每周向集团工作办公室报送排查整改进度及台账资料。

第三阶段：集团督导抽查阶段（2026年4月—6月）

1.集团领导小组组织专项督查组，采取随机抽查、现场走访、台账核查、现场问询等方式，对各子公司、车间、项目部开展督导检查。

2.重点核查自查是否全面、隐患登记是否完整、整改措施是否落地、闭环销号是否规范，对自查走过场、整改不到位的点位现场指出，限期补课整改。

3.汇总各单位共性隐患问题，梳理管理薄弱环节，下发整改提示，督促各单位举一反三、全面整治。

第四阶段：集中攻坚整治阶段（2026年7月—9月）

1.针对前期排查出的重点、难点隐患，以及季节性安全风险（高温、防汛、雷雨），开展集中攻坚整治。

2.对需要投入改造、设备更新、工程维修的隐患项目，纳入年度维修改造计划，优先安排资金和施工力量，按期完成整改。

3.完善现场安全警示标识、防护设施、消防配置，补齐制度流程和现场管理短板。

第五阶段：复查验收及总结固化阶段（2026年10月—12月）

1.集团组织对各单位隐患整改情况全面复查验收，逐一核对台账，完成全部隐患销号，形成闭环管理。

2.全面总结2026年安全风险隐患排查治理工作成效、存在不足、典型经验，梳理形成年度工作总结。

3.固化日常巡查、月度检查、季度排查、季节性专项检查工作机制，完善隐患台账动态管理、常态化整改制度，把排查治理纳入日常基础管理工作。

七、隐患分级及整改处置要求

（一）隐患分级标准

1.一般隐患：风险程度较低，不会引发较大安全影响，可当场立即整改，投入少、流程简单的问题。

2.较大隐患：存在一定安全风险，短期内可能影响现场作业安全，需要专项安排人员、物资，限时1—2个月完成整改。

3.重点隐患：风险影响范围广、潜在危害大，涉及设备改造、工程维修、流程重构，需制定专项方案，限期3个月及以上完成整改，期间必须设置临时防护和专人值守管控。

（二）整改处置要求

1.所有隐患实行“一点一账、一项一策”，明确责任岗位、责任人员，做到谁管辖、谁负责，谁排查、谁跟踪。

2.整改过程留存现场照片、整改记录、维保单据、验收记录等佐证资料，归档备查。

3.暂时无法完成整改的重点隐患，必须划定警戒区域、设置警示标识、限定作业人员进出，落实全天候巡查值守，严控风险扩大。

八、工作保障措施

（一）责任落实保障

逐级明确各级管理岗位安全排查治理职责，把排查治理工作纳入日常岗位管理内容，各单位主要负责人为第一责任人，分管负责人为直接责任人，岗位人员为现场直接责任人，层层压实工作责任。

（二）资源经费保障

集团及各单位统筹安排安全隐患整改、设施更新、防护器材配置、维修改造等专项经费，优先保障隐患整治所需物资、设备、施工力量，确保整改工作不因资金、物资滞后拖延。

（三）培训宣传保障

常态化开展安全知识、操作规程、隐患识别、应急处置等全员培训，通过现场宣讲、岗位实操、案例警示、宣传栏、内部通知等形式，提升全员隐患识别能力和安全防护意识，引导员工主动排查、主动上报身边安全隐患。

（四）台账资料保障

统一规范隐患排查表、整改台账、复查记录、工作简报、现场影像资料等归档标准，做到纸质台账与电子台账同步建立、实时更新，全程可追溯、可查阅。

（五）常态化巡查保障

建立日常每日巡查、每周抽查、月度全面检查机制，结合季节变化、生产节奏、停工复工等节点，开展专项排查，及时发现新增隐患、反弹隐患，做到早发现、早处置、早整改。

九、工作要求

1.提高思想重视程度，各单位不得以任何形式敷衍应付、走过场，做到排查不打折扣、整改不留尾巴，全面夯实安全管理基础。

2.坚持实事求是，如实排查、如实登记、如实上报，不隐瞒、不遗漏各类安全隐患，主动直面问题、主动整治问题。

3.强化协同配合，各职能部门、各子公司之间加强沟通联动，互通隐患信息、共享整改经验，形成上下贯通、左右协同的工作格局。

4.注重长效管理，以本次专项排查治理为契机，完善内部安全管理制度、作业流程、现场管控标准，把隐患排查治理转化为常态化、制度化日常工作，持续稳固集团安全运营基础。