【职场文档】差旅费报销单3张

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差 旅 费 报 销 单

年 月 日

姓名

所属部门

出差事由

往返天数

出发地

到达地

出差补助

餐费补助

车船飞机费

市内交通费

住宿费

其他

合计

月

日

地点

月

日

地点

天数

标准

金额

天数

标准

金额

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合 计

实际报销金额（大写）

￥

共附单据 张

原借款金额

退回款或补款金额

￥

报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：

差 旅 费 报 销 单

年 月 日

姓名： 事由： 往返天数： 天 出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 其他□

起

止

交通费

住宿费

用餐费

过路桥费

汽油费

补助

月

日

月

日

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

张数

金额

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合 计

实际报销金额（大写）

￥

共附单据 张

原借款金额

退回款或补款金额

￥

报销人： 财务审核： 分管经理： 财务复核： 总经理：

差 旅 费 报 销 单

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姓 名

张三

工作部门

董事会办公室

出差日期

201X年X月X日至201X年X月X日期间多次出差

出差事由

洽谈业务

出差地点

XXX

附属单据

XXX张

发生费用

交通费

住宿费

伙食费

其 他

合 计

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

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合 计

XXX

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XXX

XXX

XXX

人民币（大写）XXX元整

预借金额

XX

应退金额

XX

应补金额

XX

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