财务审计管理表格10页

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财务审计管理表格

◎审计通知单

◎审计表

◎审计工作计划表

◎审计报告表

◎财务抽查通知单

◎稽核工作计划表

◎被审计单位基本情况表

◎审计业务专用发文稿表

◎审计工作底稿

表-1

审计通知单

□定期

□不定期 年 月

审计

单位

　

审计

日期

　

审计

内容

　

配合

事项

　

核准： 复核： 制表：

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

表-2

审计表

编号：

审计事项

　

审计部门

　

审计记录

单 据

金 额

正确性

说 明

评

语

核准： 复核： 制表：

表-3

审计工作计划表

年 月

审计类别

日常

定期

不定期

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

核准： 复核： 制表：

表-4

审计报告表

年 月

审计项目

审计类别

审计期间

抽样比率

审计结果

备 注

核准： 复核： 制表：

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

表-5

财务抽查通知单

年 月

抽查日期

抽查人员

抽查项目

经管部门

备注

总经理

核准： 复核： 制表：

表-6

稽核工作计划表

年 月

稽核类别

稽核

项目

估计

数量

抽样

数量

稽核时间

稽核

人员

会同

人员

备注

日常

定期

不定期

起

讫

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

　

　

　

　【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　【更多免费素材，微信lbgzkf1】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

　

　

　

　

　

　

　

　

　【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　【更多免费素材，微信lbgzkf1】

　

　

　

核准： 复核： 制表：

表-7

被审计单位基本情况表

年 月 日

年

账册编号

凭证号码

内容

摘要

金额（元）

会议记录

审计结论

月

日

借

贷

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

　 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

审计组长（主审）： 审计员： 复核： 审计日期：

【更多免费素材，微信 dadawk01】

表-8

审计业务专用发文稿表

签 发

核稿：

主办单位： 拟稿人：

事由：

附件：

机密等级：

报：

发：

送：

打字： 校对： 审字： 第 号 年 月 日 印份：

表-9

审计工作底稿

审计部门： 审 字 第 号

被审部门：

审计项目：

内容摘要：

所附凭证：

评价及建议：

被审部门意见：

审计组长（主审）： 年 月 日