工程项目前期策划工作管理办法

36576009334500

附件2

集团公司“红灯”项目整改责任表

填报单位（章）： 填报日期：

项目名称

项目负责人

联系电话

项目概况

存在的问题及

原因分析

整改措施

整改完成时间

整改责任人

附件3

集团公司“红灯”项目整改验收表

填报单位： 填报日期：

项目名称

项目负责人

整改完成时间

存在的问题

整改完成情况

整改责任人（签字）：

工程公司

验收意见

验收责任人（签字）：

集团公司

验收意见

验收人（签字）：

集团公司

领导意见

签 字：

工程项目督查考核办法

第一章 总 则

第一条 为加强与规范工程项目管理行为，加大项目的监督与管控能力，改进工作作风，落实好各项管理制度，切实提高项目的管理水平，特制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司直管项目经理部和工程公司所属项目经理部。

第二章 督查原则

第三条 督查和帮扶相结合的原则。通过督查发现问题，分析原因，提高认识，制定措施，改进工作，以达到提高工程项目管理人员整体业务素质的目的。

第四条 实事求是、公平公正原则。督查以《工程项目管理二十条强制规定》和集团公司现行有效的各种规章制度为依据，所有项目一律平等，客观公正地检查和评价工程项目管理工作，督查中不回避、不掩饰问题，严格执法，政策、标准不打折扣，处理、处罚不缩水。

第五条 突出重点，兼顾一般的原则。督查活动要重点剖析和解决当前工程项目管理工作中存在的突出的问题，同时进一步规范项目管理的各项业务工作，使集团公司整体项目管理工作进一步规范化、制度化和程序化。

第三章 组织机构与职责

第六条 集团公司成立工程项目管理达标督查领导小组，主管领导担任组长，副总经理、总工程师、纪委书记、总会计师担任副组长，相关成员由集团公司办公室、人力资源部、科技管理部、工程管理部、物资设备部、安全质量监察部、计测中心、桥梁事业设计部、财务部、经济管理部、党委宣传部、纪委监察处、工会生产综合部和区域指挥部等人员组成，部室主管任组员。

工程项目管理督查领导小组办公室设在工程管理部。

第七条 集团公司主管领导：指导和保证督查工作深入开展，听取督查结果汇报，对存在问题采取相应措施。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

第八条 集团公司分管领导（副组长）：根据督查工作内容，做好督查组织、领导工作，对督查人员进行明确分工，对督查结果负总责。

第九条 督查工作组职责

1.在督查工作组组长的直接领导下，做好各项具体业务工作。

2.根据业务分工，及时编制督查考核实施计划，报督查工作组组长审核、汇总。

3.依据《集团公司工程项目督查考核评分标准》，实事求是对督查对象进行考核、打分。

4.结合督查情况，对被督查的项目经理部及时提出整改、奖惩的初步建议。

第四章 督查内容及范围

第十条 项目督查主要督查以下几方面的内容：

1.党和国家的方针、路线、政策及法律法规的贯彻落实情况。

2.上级单位及集团公司的文件、规定、重要会议精神及领导指示、批示落实和执行情况。

3.对项目的组织建设、制度建设、资源配置及各项管理工作根据《集团公司工程项目督查考核评分标准》相关内容进行全面考核，通过打分、量化评比的方式进行督查。

第十一条 督察范围：除完工待交验的项目外，督查要覆盖集团公司所有在建项目。集团公司负责督查列入集团公司重难点的在建工程项目和直属在建工程项目，各工程公司负责督查本单位所有在建的工程项目。

第五章 督查方式

第十二条 采取集团公司抽查督查与工程公司全面督查相结合的方式进行。先由工程公司依据《集团公司工程项目督查考核评分标准》对所属项目进行全面督查，再由集团公司对所有项目随机进行抽查督查，集团公司和工程公司两级督查组可同时进行督查；集团直管及重难点项目为必查项目。

第十三条 项目督查每年进行两次，上下半年各进行一次，每个项目督查时间原则上不少于3天，查看工程实体、检查内业资料、现场总结、反馈、并及时向相关领导报告项目督查结果，公布得分。

第十四条 对规定需要落实的事项，采取发督查通知单、电话催办等多种形式，督促有关单位按时反馈、上报落实情况。

第十五条 对上级单位会议确定的重大事项，在阶段性实地督查基础上进行持续性动态跟踪督查，掌握工作全过程的进展情况。

第六章 工作程序

第十六条 集团公司、工程公司分别制定督查计划，确定督查组织和人员，明确督查内容、评分标准、权重、督查时间、评比和通报安排。

第十七条 督查工作开展前，督查工作小组要组织督查人员进行统一培训，确定工作方法和打分标准。

第十八条 督查要以看现场、做检测、查台账、员工调查等为主要工作方式，做到实事求是，客观公正，公开公平。

第十九条 督查要在工作完成后5日内形成报告，并及时呈送分管和主管领导审阅签字。

第二十条 机关各职能部门要建立相关台账，做好督查工作资料的收集、整理和归档工作。

第七章 信息反馈和整改

第二十一条 《集团公司工程项目督查工作报告》应及时向分管和主管领导呈报，为领导决策提供准确信息。

第二十二条 对存在违反上级规章制度和办法、质量、安全缺陷或隐患等问题，要现场制定整改措施，下发《整改通知单》，限期整改，并督促整改落实。

第二十三条 对发现的正面典型应及时报告，总结经验，树立典型。

第二十四条 督促接受督查的项目及时提交整改情况专题报告，如有必要，向相关单位和部门通报情况。

第八章 工作纪律

第二十五条 督查组要以高度负责的精神，客观、真实、公正地反映被督查项目的实际情况，分析问题，提出解决问题的意见和建议。

第二十六条 各级督查组、受检项目部要严格组织纪律，自觉执行集团公司廉政的有关规定。绝不允许任何人违犯廉政纪律，一旦发现严肃处理。

第二十七条 提高办事效率，对紧急事项要及时反馈情况；对情况复杂、在规定时间内难以办结的事项，及时向分管领导报告进展情况。

第二十八条 在督查工作过程中，因工作失误造成不良后果的，追究督查工作组及个人的相关责任。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

第九章 排 名

第二十九条 督查工作组根据《集团公司工程项目督查核评分标准》进行综合评分，按得分排出先后顺序，报集团公司督查领导小组审核、认定。

第三十条 项目督查评分采取100分制，按参与考核的集团公司业务部门职责划分，每个部门考核分数占总分数一定权重（见附件3）。附件3得分按如下方式计算：部门考核打分×本部门所占权重＝本部门最终考核分数，各部门最终考核分数相加得出项目实际考核得分。

综合得分85分（含）以上，无质量、安全、环保等级事故，利润不低于上级指标的，项目管理等级为达标，其中得分95分（含）以上，无质量、安全、环保等级事故，且利润不低于上级指标的，项目管理等级为优秀，如发生质量、或安全、或环保等级事故，或利润低于上级指标，或综合得分85分（不含）以下，项目管理等级不达标。

第三十一条 每次督查后，集团公司在内部报刊、网站和OA办公平台上分别公布各单位和项目的督查得分及排名情况，对于督查排名前三名的项目部在集团公司视频会议上进行通报表扬，对于督查排名后三名的项目部在集团公司视频会议上进行通报批评。

每年底，集团公司根据对各单位项目综合排名情况对工程公司进行排名，对综合排名前二名及综合排名后一名的工程公司，在集团公司视频会议上进行通报表扬与批评。

第十章 附 则

第三十二条 各工程公司和区域指挥部可参照本办法，成立督查组织机构，制定相应实施细则。

第三十三条 本办法自下发之日起实行。

第三十四条 本办法由集团公司工程管理部负责解释。

附件：1.集团公司工程项目督查考核计划表

2.集团公司工程项目督查考核评分标准表

3.集团公司工程项目督查考核评分汇总表

4.集团公司工程项目督查考核工作报告

5.集团公司工程项目督查考核整改通知单

附件1

集团公司工程项目督查考核计划表

序号

工程项目名称

地 址

项目负责人及

联系电话

施工单位

督查组别

督查组

负责人

督查时间

备注

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附件2

集团公司工程项目督查考核评分标准表

项目部名称：

督察日期：

督查项目

督 查 内 容

督 查 标 准

应得分

达 标 情 况

实得分

备 注

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合计得分

100

检查人：

项目负责人签认：

签认日期：

注：根据督查实际情况，由督察小组确定督查内容。

附件3

集团公司工程项目督查考核评分汇总表【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

项目名称：

日期：

序号

督查项目

应得分

权 重

实得分

加权得分

备 注

①

②

③

④

⑤＝④×③

⑥

1

2

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3

4

6

合 计

填表：

项目负责人：

督查组长：

注：根据督查实际情况，由督察小组确定权重。

附件4

集团公司工程项目督查考核工作报告

受检单位

受检日期

督查工作小组

组长（签字）

督查工作小组

成员（签字）

基本情况：

成绩和问题：

已采取措施和下一步改进建议：

集团公司

领导批示

附件5

集团公司工程项目督查考核

整 改 通 知 单

填制部门： 日期： 年 月 日 编号：集团督改a-b字xy

被检单位

存在问题

整改意见

被检单位

领导意见

备 注

负责人

业务

督查人

集团

督查组长

集团

项目

处【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

处

编号规则（其余表相同）：

a－代表督查组代号，1或2；

b－代表督查项目，为“办公”或“经济”或“工程”或“科技”或“安全”或“质量”或“财务”或“劳资”或“文化”或“工会”或“测试”；

xy－流水编号，由“01”开始，连续顺序编排。

工期管理经济责任追究办法

(试 行)

项目工期不仅仅是时间问题，更重要的是体现企业的实力和形象，体现项目的组织、管理能力，直接影响项目的经济效益。工期滞后会造成项目成本增加、项目经济效益大量流失、企业信誉受损。为强化工程项目工期管理，全面提升项目效益水平，结合集团公司实际情况，制订本办法。

第一章 管理分工及责任划分

第一条 集团公司直属指挥部及各子公司，按月下达工程项目产值计划和项目重难点工程、关键控制工期工程形象进度计划，并对上月完成情况进行考核。工程公司按月向集团公司上报各项目工期计划完成及考核情况。集团公司按季度对项目工期进行考核，对重难点工程项目工期按月考核。

第二条 项目工期管理的责任主体是指挥长（项目经理），由项目分管领导、各部室负责人及工程队队长组成工期控制小组。

第三条 各级工程管理部门为工期管理主管部门，其他部门为协管部门。

第四条 指挥部（项目经理部）按下列程序进行工期管理：

1.制定工期计划；

2.对工期计划进行交底，落实责任；

3.制定工期计划保障措施，跟踪检查，周工程例会对进度实施情况进行评价，对存在的问题分析原因并纠正偏差，必要时对工期计划进行调整；

4.按要求编制工期检查报告，报送上级管理部门。

第二章 工期计划编制

第五条 指挥部（项目经理部）要根据工程项目现场实际编制《施工工期总计划》。工期计划编制必须遵循超前原则，关键控制工期工程按工期至少提前15%编制。

第六条 项目工期计划编制依据包括：合同文件、经建设单位（或监理单位）批准的实施性施工组织设计、实现工期目标所需的主要资源及取得资源的方法、环境约束条件等。

第七条 集团公司和工程公司的工程管理部门与项目经理部应对工期目标进行论证、分解。在此基础上，确定里程碑工期目标作为项目控制性工期计划。控制性工期计划包括三个方面：

1.整体工期计划；

2.年度工期计划；

3.关键控制工期工程和重难点工程工期计划。

第八条 指挥部（项目经理部）依据控制性工期计划编制实施性工期计划，内容主要包括：

1.总工期计划；

2.分阶段（年、季度）工期计划；

3.分部分项工程工期计划；

4.月（周）作业计划；

5.资源供需平衡表。

第九条 集团公司和工程公司对工期管理实行“双控”：一是按完成产值控制，即定期考核项目产值完成情况；二是按形象进度控制，即定期考核项目关键控制工期工程和重难点工程形象进度，采用横道图和里程碑记录表。

第三章 工期计划实施

第十条 经集团公司和工程公司批准的工期计划，由指挥长（项目经理）向各业务部门和所属各工程队进行交底并落实责任，及时组织制定实施计划的各项保障措施。

第十一条 在实施工期计划的过程中，指挥长（项目经理）、项目分管领导、各部室负责人及工程队队长主要负责：

1.跟踪检查，收集实际进度数据；

2.实际进度与计划进度对比分析；

3.采取措施纠偏，工期滞后需调整工期计划时，要报上级主管部门审批；

4.跟踪形象进度，对工程量、工、料、机进行统计分析，根据分析结果调整资源配置；

5.召开周工程例会，检查措施的落实情况；

6.及时办理工期索赔。

第十二条 指挥部（项目经理部)必须建立《工期管理台帐》，准确掌握和记录工程进展情况，并按相关规定按时逐级上报，上级机关和业务部门依据工期计划完成情况实施通报。

第四章 检查与考核

第十三条 检查及考核领导小组

各级均应成立工期管理检查考核领导小组，由分管领导牵头，机关相关部门参与，对所属工期滞后的项目追究经济责任。各单位检查考核领导小组对工期滞后项目进行经济责任认定，并定期上报集团公司，集团公司将对各单位的自查情况进行抽查。

集团公司工期管理领导小组

组 长：董事长、总经理

副组长：分管领导

组 员：工程管理部、经济管理部、物资设备部、市场开发部、科技管理部、安全质量监察部、财务部、桥梁设计事业部、纪委监察处。

第十四条 检查考核的内容

1.工期计划编制情况；

2.《工期管理台帐》登记情况，工程进度例会记录，月进度检查报告；

3.计划与实际完成工程量对比情况；

4.资源使用与工程进度的匹配情况；

5.问题的整改落实情况。

6.工期滞后采取的措施及由此增加成本的分析。

第十五条 检查考核报告

工程公司工期管理检查考核领导小组对所属工期滞后项目进行检查后，向集团公司提交工期检查考核报告，报告主要包括以下内容：

1.工期计划执行情况的综合描述；

2.实际施工进度图（产值时间曲线和横道图）；

3.工期滞后情况及原因分析；

4.施工工期保证措施；

5.工期滞后增加成本分析。

第五章 工期滞后的处罚

第十六条 处罚对象为项目经理部（项目分部）部门以上负责人、集团公司直属指挥部部门以上负责人、项目所属工程公司及工程公司主管。

第十七条 工期滞后项目经济责任处罚

一、经济损失计算方法

工期滞后造成的经济损失主要包括：指挥部（项目经理部）本级管理费损失、设备折旧费损失、设备及周转材料租金损失、征地费损失、赶工费损失及其他费用损失，各种费用损失由考核小组成员按职责分工计算。

管理费损失=计划年平均管理费/365天*工期滞后天数

设备折旧费损失=计划自有设备年折旧费/365天*工期滞后天数

设备及周转材料租金损失=计划设备及周转材料租金/365天*工期滞后天数

征地费损失=计划临时征地年费用*续征的年数(按补充签订的征地协议计算)

赶工费损失=措施增加费+人工增加费+材料增加费（含周转材料）+机械增加费

工期滞后经济损失总额=管理费损失+设备折旧费损失+设备及周转材料租金损失+征地费损失+赶工费损失+其他费用损失

二、经济处罚

根据工期滞后造成的经济损失大小按以下标准进行处罚。

1.项目经理部（项目分部）：

（1）处罚金额计算

经济损失（万元）

项目部处罚额比例

最低处罚额（万元）

<200

10%

10

200-500

7.5%

20

500-1000

5%

37.5

1000以上

4%

50

（2）部门以上负责人处罚金额

按项目主管40%、项目副职30%、部门负责人30%的比例分别负担项目经理部（分部）处罚金额。

2.集团公司直属指挥部

按项目经理部（分部）部门以上负责人处罚金额累计数的50%计算处罚总额，按项目主管40%、项目副职30%、部门负责人30%的比例分别负担处罚总额。

3.项目所属工程公司

（1）工程公司对项目工期滞后负连带责任，处罚金额为项目经理部（分部）的10%。

（2）工程公司主管处罚金额为项目经理部（分部）处罚金额的3%，并对工期滞后2个月及以上的项目，在集团公司相关会议上汇报整改情况。

三、行政处罚

依据工期滞后造成损不良后果的严重程度，按集团公司相关规定对公司主管和指挥部（项目部）主管实施行政处罚。

第六章 附 则

第十八条 本办法自下发之日起执行。

第十九条 本办法由集团公司工程管理部、经济管理部负责解释。

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工程质量奖罚规定

第一章 总 则

第一条 为鼓励先进、鞭策落后，实行奖优罚劣的激励机制，全面提高工程质量水平，特制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司所属各工程公司和各级项目部所承担的工程项目，工程公司和项目部可根据本单位具体情况制订《质量奖罚细则》。

第二章 优质工程奖励

第三条 获得集团公司优质工程奖的项目，由集团公司发给优质工程证书和奖金,每项优质工程奖励3万元。

第四条获得上级优质工程奖的项目，除奖项授予单位发给优质工程证书和奖牌外，集团公司发给施工单位奖金。

1.获得股份公司优质工程奖的项目，每项奖励5万元。

2.获得铁道工程建设协会优质工程奖（铁路优质工程）：获得一等奖的项目每项奖励20万元，获得二等奖的项目每项奖励15万元。

3.获得公路(公路交通优质工程)、水利（中国水利工程优质（大禹）奖）、市政行业协会（中国市政金杯）优质工程奖：每项奖励15万元。

4.获得其它省部级优质工程奖的项目，每项奖励5万元。

5.获鲁班奖，每项奖励150至300万元，分三个阶段给予兑现：获得申报名额并通过初审后奖励50万元，工程复查后奖励50万元，获得鲁班奖后再针对联合申报、独立申报等不同情况奖励50至200万元。

6.获得国家优质工程金奖，每项奖励100万元；获得国家优质工程奖，每项奖励50万元。

第五条 优质工程奖金由获奖施工单位所属工程公司分配。奖金主要用于奖励对创优作出直接贡献的施工单位和个人，同时应提取适当比例奖给集团公司项目部以及工程公司创优管理部门的有关人员。

第六条 以集团公司名义获得的鲁班奖、国家优质工程奖和各行业协会优质工程的证书、奖状和奖牌由集团公司统一保管。各单位领取证书、奖状和奖牌后，应及时上交集团公司安全质量监察部，如有遗失，则不给于该奖项奖金，并处以相同额度的罚款。

第三章 优秀QC小组奖励

第七条 获得集团公司优秀QC小组称号，由集团公司发给奖金，一等奖2000元，二等奖1500元，优秀奖1000元。

第八条 获得省（部）级优秀QC小组称号，由集团公司奖给所在工程公司业务主管部门1000元；获得国家级优秀QC小组称号，由集团公司奖给所在工程公司业务主管部门2000元。

第九条 对于获得上级优秀QC小组的集体或个人，由所在工程公司实施奖励。获得股份公司优秀QC小组奖励2000元，省（部）级优秀QC小组奖励3000元，国家级优秀QC小组奖励5000元。

第四章 工程质量管理奖罚

第十条 工程项目应配备质量管理部门和专职质量检查人员，施工队应设置专职或兼职质检人员。没有按规定配备质检机构和质检人员，由集团公司对项目部罚款5000～10000元。

第十一条 工程项目质检人员工作失职酿成质量事故者，由上级行政部门追究责任，撤消其质量检查资格，并给予1000～2000元罚款。

工地试验室或试验人员不按规定取样检验、不及时制取检查试件、试验数据弄虚作假者，由上级行政或质量管理部门追究责任，并给予1000～2000元罚款。

第十二条 政府监督部门以及新闻媒体对项目工程质量问题进行曝光，一经查实，由集团公司对项目部罚款20000～50000元，对项目经理、项目总工分别处以5000～10000元罚款。

第十三条 被政府建设主管部门评为样板工程、通报表彰的项目，集团公司审查后可给予项目部20000～50000元奖励。

第五章 工程质量事故罚款

第十四条 工程竣工核验，被验收单位评为不合格等级而推迟验交的工程项目，由集团公司罚施工单位10～20万元，罚项目经理、技术负责人各5000元，罚质检员1000元，并追究单位领导者的行政责任。

第十五条 因工程质量低劣，受到政府建设主管部门、业主、监理单位通报批评、责令停工、罚款等处理，由集团公司或工程公司根据情节轻重进行处罚，并追究单位领导者的行政责任。

第十六条 在施工过程中或工程交付后发生重大质量事故，以及严重损坏集团公司声誉的事件，由集团公司对项目所在工程公司或项目部实施罚款，并追究领导者的责任。罚款额视事故直接损失和影响程度按10～20万元执行，并对主要责任者实施5000～20000元罚款。

第十七条 发生质量事故隐瞒不报或不如实上报、有意缩小事故损失降低事故等级者，应给予加倍处罚。

第十八条 发生重大工程质量事故的项目，不得申报优质工程奖。

第十九条 发生重大工程质量事故的工程公司，当年不能评为先进单位，主要责任者当年不能评为先进个人。

第六章 附 则

第二十条 本办法自下发之日起执行,原司质〔2010〕114号废止。

第二十一条 本规定由集团公司安全质量监察部负责解释。

工程质量管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强工程质量管理，全面提高工程质量，降低工程成本，获取最佳效益，根据国家法律法规和上级有关规定，结合本集团公司实际情况制定本办法。

第二条 集团公司、工程公司和项目经理部要认真贯彻实施《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007），强化工程质量保证体系的建立和正常运行，实施系统化质量管理，细化和落实质量责任，形成质量管理的自律体系和机制。

第三条 全体员工必须在各自工作范围内，认真贯彻企业质量方针，以高度责任感和主人翁精神，自觉执行各项管理规定，确保实现工程质量目标。

第四条 本办法适用于集团公司所属各单位和各级工程项目部的相应工作。各工程公司应根据本办法制定实施细则；各级工程项目部应依据本办法制定质量管理制度，且要与建设单位的质量管理要求相一致。

第二章 质量方针与目标

第五条 集团公司质量方针：争创行业一流，实现顾客期望，奉献满意工程。

第六条 单位工程竣工验收合格率100％，杜绝重大质量事故，争创名牌工程、精品工程。

第三章 管理机构和职责

第七条 集团公司、工程公司成立质量管理机构，项目经理部、工程队成立质量管理领导小组。由单位主管领导担任质量管理机构主任或领导小组组长。

第八条 集团公司、工程公司设质量管理机构和配置专职质量管理人员；集团公司设置安全质量监察部，配备专职质量管理人员应不少于3人；工程公司设专门的质量管理业务机构，配备专职质量管理人员应不少于2人；项目经理部设质量管理部门，配备专职质检人员应不少于2人；工程队配备专职质检人员不少于1人。各级做到质量管理机构健全，人员满足项目质量管理工作需要。

第九条 项目经理部应设立“工程质量管理领导小组”，成员由项目经理、技术负责人和有关部门负责人组成。项目经理是本工程质量的第一责任人，对工程质量管理体系负全面责任。

第十条 各级专职质量管理人员应由工作责任心强，坚持原则，且有一定技术水平和施工经验的人员担任，并经过专业培训持证上岗。

第十一条 各级工程质量管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量管理工作的连续有效。确需变动时，应征得上级质量管理部门的意见。

第十二条 质量管理机构职责

1.贯彻落实国家质量工作方针、政策、法律、法规和行业、以及上级有关质量管理规定、条例、标准等。

2.负责编制本单位质量管理制度、规定、质量工作中长期规划等；

3.开展保证工程质量的宣传教育工作，使全员牢固树立“以优质创信誉、以优质求发展”的思想，督促协助开展自检、互检、交接检工作。

4.负责制定年度质量工作要点、创优规划，组织评审和申报优质工程。

5.组织召开质量工作会议，总结交流质量管理工作的经验，通报各施工单位的质量情况，提出质量管理改进措施。

6.收集和整理质量管理资料。

7.组织并参与定期和不定期的质量检查，提出检查方案、评分标准，及时下发质量检查通报。

8.按规定及时向上级质量部门报告质量情况和质量报表，组织或参加质量事故调查处理。

9.组织指导开展全面质量管理和质量管理小组活动，定期组织召开质量管理小组活动成果发表交流会议及逐级推荐申报质量管理小组成果工作。

第十三条 质量检查人员职责、权限

1.监督检查所属单位对国家、行业有关工程质量法律、法规、标准及规章、制度贯彻执行情况。

2.负责隐蔽工程内部检查签证，并配合监理工程师做好隐蔽工程检查签证。

3.参加工程开工施工准备检查，工程质量定期、不定期的检查，督促指导施工单位建立各项质量制度、措施。

4.参加本单位对工程质量事故调查、分析和处理，并提出事故处理意见。

5.参加检验批、分项、分部和单位工程质量验收，工程预验及竣工验收交接工作。

6.审查验工报表中已完工程质量，并按规定签证。

7.深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工、违反施工规范、标准的情况提出纠正要求，必要时按《不合格品控制程序》填发相关质量记录。有权越级反映工程质量情况，有权签发工程质量问题通知单，有权对严重影响工程质量作业行为责令暂停施工，并立即报告工程负责人处理。

8.协助编制质量发展规划、质量目标和质量改进措施，参加《质量管理体系》GB/T19001标准和《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）运行情况审核，监督质量改进措施执行。

9.参加技术和生产会议，并按规定及时提出统计报表及分析报告。

第十四条 质量检查人员应坚持原则，秉公办事，努力提高自身业务素质。如具有以下失职行为之一者，要追究其相应责任。

1.发现损害工程质量行为不加制止而酿成质量事故者。

2.未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者。

3.发现质量事故不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者。

4.进行内部验工计价签证时对工程质量不按规定进行审查者。

第四章 工程质量责任制

第十五条 集团公司遵循“谁主管谁负责、谁施工（生产）谁负责”的质量管理原则，实行下级单位对上级单位负责、主管副职对正职负责的质量责任体制。

1.建立工程质量领导责任制。各级法定代表是质量第一责任人，对质量工作负全面领导责任。严格按照有关要求，认真组织施工，明确各级质量责任，逐级对工程质量负责。

2.建立工程质量终身负责制。项目工程质量的行政领导责任人和相关人员，要按各自的职责对其所管的工程质量负终身责任。如发生重大工程质量事故，不管调到哪里工作，担任什么职务，都要追究相应的行政和法律责任。

第十六条 董事长责任制

董事长应对集团公司的工程（产品）质量负全面领导责任。

1.负责制定和确定集团公司质量方针、质量目标。

2.策划并组织管理评审，确保质量体系运行的适宜性和有效性。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

3.保证质量管理中所需的资源。

4.组织质量管理人员，定期对质量情况进行分析，掌握用户要求，决策重大质量事项。

第十七条 党委书记质量责任

党委书记对本单位的工程质量负领导责任。

1.认真宣传和贯彻落实国家有关质量工作的方针、政策、法规和企业质量管理规章制度。

2.组织全体党员开展上标准岗、干标准活，充分发挥党员在质量工作中的骨干带头作用。

3.支持质量管理人员工作，充分发挥其工作的积极性。

4.负责教育全体职工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，掌握职工思想动态，解决职工存在的思想问题，调动职工的积极性。

第十八条 总经理质量责任

总经理对全集团公司的工程质量负全面领导责任。

1.贯彻ISO 9000系列标准和《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007），领导建立质量管理体系。主持召开质量管理会议，确定质量方针和目标，审定质量工作计划，对质量体系进行管理评审，讨论决定有关工程质量的重大问题。

2.抓好“百年大计、质量第一”的思想教育，总结并推广质量管理方面的先进经验。

3.为实现质量方针和质量目标采取必要的措施，配备充分的、适宜的资源。

4.掌握工程质量情况。通过质量目标的落实、分解及考核，确定改进管理的方向。

5.支持质量管理部门根据工程质量优劣实施奖罚。对工程质量优良的单位和创优作出贡献的个人给予表扬奖励，对造成重大质量事故的责任者实施行政及经济处罚。

第十九条 集团公司副总经理质量责任

在总经理领导下，对分管工作范围的工程质量负重要领导责任。

1.负责国家有关质量工作的方针、政策、法规及本企业有关质量管理制度在分管工作范围落实。

2.主持分管工作范围的工程质量检查。

3.督促有关部门按照要求做好相关质量工作。

4.对分管工作范围内存在的质量问题，召集相关部门分析原因，提出改进意见和措施。

5.积极推进创优工作的全面开展。

6.主持或参加工程质量事故的调查处理工作。

第二十条 集团公司总工程师质量责任制

总工程师在总经理领导下，负责质量管理工作的具体组织和实施。

1.主持质量工作会议，提出企业质量管理工作计划和改进工程质量的措施 。

2.参加重要工程设计会审，领导编制或审核大型工程、重点工程项目的《施工组织设计》和质量保证措施。

3.组织集团公司定期质量检查和专项检查。全面掌握工程质量情况，支持质量 管理部门和质量检查人员开展工作。

4.针对工程重大问题组织科技攻关，切实解决好影响工程质量的技术问题。

5.领导开展工程创优活动。

6.负责处理重大工程质量事故。

第二十一条 项目经理质量责任

1.项目经理是公司法人代表人在本项目工程中的代理人，代表公司对本项目实施全过程管理，负责工程合同的全面履行，是工程质量全过程的组织者、指挥者和全权责任者。

2.接受业主、监理等单位对施工过程的工程质量检查和监督，处理和协调各方关系，为施工工程质量创造很好的环境和条件。

3.定期、不定期组织召开工程质量专题会议，对存在的问题要及时组织整改和实施，组织开展QC小组活动和创优活动。

4.负责在工程施工中，贯彻执行上级的质量方针和《质量手册》及程序文件，对工程质量实现全过程控制。

5.按照有关规定合理配置质量管理人员，负责施工过程质量监控，对本工程质量目标全面负责。

6.对本项目部外部劳务质量管理和质量保证负责。

7.正确处理质量与工期关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。

8.对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。

第二十二条 项目书记质量责任

项目书记对本单位的工程质量负领导责任。

1.认真宣传和贯彻落实国家有关质量工作的方针、政策、法规和本项目的质量管理规章制度。

2.组织项目全体党员开展上标准岗、干标准活，充分发挥党员在质量工作中的骨干带头作用。

3.支持质量管理人员工作，充分发挥其工作的积极性。

4.负责教育职工牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，掌握职工思想动态，解决职工存在的思想问题，调动职工的积极性。

第二十三条 分管质量项目副经理质量责任

1.协助项目经理制定项目质量管理方针、目标、规划和组织开展贯标工作，组织制定质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施。

2.参与审核设计图纸，严格按照设计图纸和技术要求施工。对违反施工技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止，及时纠正质量问题。

3.组织员工开展QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。对存在的质量通病组织攻关。

4.组织开展质量检查和质量评定工作，参与质量事故调查、分析。

第二十四条 项目总工程师质量责任

1.组织贯彻落实上级、行业制定的各项质量管理工作指示和各项规章制度、施工规范、操作规程、质量标准等质量文件。

2.做好施工前的准备工作，组织编制项目质量计划、施工组织设计、施工方案、作业指导书及工程材料的采购和鉴定工作。

3.组织技术人员和员工学习施工图纸、有关技术文件，认真组织图纸审核，参加设计交底、图纸绘审，组织技术进行交底、技术复核、质量鉴定等工作。

4.组织和指导质量管理检查，参加隐蔽工程的检查、工序交接，开展全面质量管理和QC小组活动及创优活动。

5.主持做好分项、分部工程质量评定工作，对出现的质量事故，主持事故分析并提出质量处理报告及处理方案和防止事故发生措施。

6.加强对工地试验室和计量等质量基础工作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学试验。

7.组织填写各种原始记录及质量评定资料，负责组织技术、质量档案的整理工作.

8.严格按施工程序办事，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况，积极推广应用“四新”科技成果和工法。

9.对因技术原因造成质量事故及不合格工程负直接技术责任。

第二十五条 工程队长质量责任

1.贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并检查监督。

2.积极运用“四新”科技成果和工法，，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工。

3.主持工班、工序交接检查，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。

4.对上级技术、质检人员提出工程质量问题认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。

5.对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成工程质量事故承担直接责任。

第二十六条 班(组)长质量责任

1.严格按施工规范和质量标准组织施工。

2.做好工前技术、质量标准交底，上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态。

3.做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序，施工记录有可追溯性。

4.组织全工班（组）人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质，增强质量意识。

5.对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正。

6.对因操作方法不当或检查不力造成工程质量问题承担直接责任。

第二十七条 技术人员质量责任

1.认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、标准等，提高技术工作质量，确保技术交底（含施工图）、测量放样准确无误。

2.在施工前对施工图设计要进行全部、全面审核，发现有误时，要及时向技术负责人提出更正。

3.对技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经总工（技术负责人）审定和签字后方可采用。

4.要严格跟踪检查施工单位对技术指导执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、项目总工、项目经理逐级反映，必要时，可越级向上级反映。

5.填写所主管各种原始记录和质量评定资料，负责技术、质量档案的整理工作。

6.各级技术人员对自己进行技术指导的工程质量负全部技术指导责任。

第二十八条 班组作业人员质量责任

1.严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向班组长报告，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责。

2.认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工。

3.服从上级领导、技术和质检人员指挥、指导和检查，做好交接检查，严格控制工序质量。

4.对因自己违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任。

5.及时填写交接班互检记录。

6.加强技术知识学习，不断提高自身素质。

第二十九条 其他相关人员依据各自实际承担的工作履行相应的质量责任。

第三十条 集团公司有关职能部门质量责任

一、发展规划与风险管理部质量责任制

1.组织制定企业中长期规划时，制定企业质量管理和规划目标，并做好规划的落实和督促工作。

2.结合企业升级和年检，督促指导各单位完善各种质量技术基础资料，做好质量建档工作，负责公司有关质量管理工作方面的法律事务。

二、经济管理部质量责任制

1.编制生产计划时，要有明确的质量指标和创优计划。

2.考核施工生产计划完成情况时，应分析考核质量指标的完成情况。对不合格的产品和没有进行质量评定的工程，不计完成工作量。

三、工程管理部质量责任制

1.负责全集团公司在建工程项目的施工管理。编制工程项目管理办法，健全施工管理体系，掌握重点工程的施工动态，监督检查施工组织设计的执行情况。

2.贯彻“质量第一”的方针，抓好全集团公司施工现场标准化管理和文明施工。

3.负责施工队伍管理以及对分承包商资质、能力的考核，监督检查分承包商的使用管理情况。

4.参加质量检查，参加工程质量分析会议。

5.负责工程验交及交工后的回访工作，负责工程保修的协调和组织工作。

四、物资设备部质量责任制

1.负责全集团公司工程物资和设备的管理工作，编制完善工程物资管理、设备管理等办法。

2.监督检查工程公司和工程项目的物资管理工和机械设备管理工作。

3.对重点工程项目，根据施工组织设计提供或调拨必需的生产和安装设备。

4.对全集团公司机械设备的安全使用、节能降耗、防止污染等进行监督、检查、指导。

5.对全集团公司各单位工程物资的合理使用，节省能源资源、降低原材料消耗、防止环境污染等工作进行监督、检查、指导。

五、市场开发部质量责任制

1.进行市场调研和预测，跟踪工程信息。

2.组织铁路工程和大型工程项目的投标工作。

3.负责所组织投标项目的合同及其它与顾客有关要求的评审。

六、科技管理部质量责任制

1.负责全集团公司工程技术管理工作。对施工技术调查、设计文件会审、施工过程技术组织、技术交底和项目竣工文件编制等工作进行监督、检查、指导。

2.及时提出现行有效的技术标准、施工规则、规范和规程的目录，并检查指导技术文件的管理使用情况。

3.负责审定重点工程的《施工组织设计》，负责重大施工技术方案制订的组织工作。。

4.参加质量检查和质量事故的调查处理。

5.制定和实施科技发展规划和相关技术开发计划。主持新材料、新技术、新设备、新工艺的推广应用工作。组织科技成果和企业工法的评审、鉴定及申报工作。

七、安全质量监察部质量责任制

1.贯彻执行国家和上级有关工程质量的法律、法规、规程、规范、标准和各项制度，并以此为依据对各级质量管理工作进行监督检查。

2.负责制订质量规划和质量管理的规章制度。组织集团公司《质量手册》、《程序文件》的编制、修订和换版，对质量体系运行情况进行定期审核。

3.负责制定年度工程质量管理工作要点和创优计划，总结交流质量管理工作的经验，通报各单位的质量情况，提出改进质量管理的措施。

4.按规定及时向上级报告质量情况和质量报表，

5.组织对重点工程的检查，根据质量优劣实施奖罚措施。

6.办理优质工程评选以及省（部）、国家级优质工程申报工作。

7.参加重大工程质量事故的调查处理。

8.指导开展质量管理小组活动，定期组织召开质量管理小组活动成果发表会议。

八、财务部质量责任制

1.确保用于工程质量的款项得到落实。

2.落实有关质量奖励措施，确保质量奖励兑现。

九、人力资源部质量责任制

1.负责人力资源管理。对质量、环境和职业健康安全管理体系有关人员，确定其作用、职能、权限和任职能力要求，对相关人员的能力进行考核。

2.负责全集团公司培训工作的协调、组织、监督与检查。

3.根据集团公司长远发展的需要和生产经营实际，编制《教育培训五年规划》和年度《教育培训工作计划》。

4.组织员工岗位培训、继续教育和技术等级考核。【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

十、党委宣传部（企业文化部）质量责任制

1.负责质量工作的宣传教育，进一步增强全员质量意识。

2.及时报道质量工作的好人好事、先进单位质量管理经验。

3.抓好对外宣传工作，介绍企业创优、创品牌等好的做法，不断提升企业的社会形象。

十一、桥梁设计事业部质量责任制

1.负责集团在建重难点桥梁项目施工组织设计的编制、施工方案的研究，大型施工结构的设计、检算。

2.牵头负责集团重难点桥梁项目技术标书的编制。

第三十一条 项目部有关部门质量责任

一、安质环保部门质量责任

1.认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理的方针、政策、法律、法规和制度，并对贯彻执行情况进行监督检查。

2.组织开展全员质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开项目质量管理工作会议，积极推行QC小组活动，适时组织QC小组成果发表会。

3.负责制定项目质量管理实施细则、年度质量工作计划、创优规划，负责本级质量评定和申报上级优质工程。

4.对施工生产质量进行监督管理；行使工程质量监督（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜。

5.按规定及时向上级报告质量情况和统计报表。做好施工过程中的顾客意见调查、顾客投诉和服务工作，组织或参加质量事故调查处理结案工作。

6.负责质量管理体系中主管程序的指导检查。认真组织质量检查评比活动，提出实施方案，督促施工单位落实工程质量“三检”制度，及时下发质量检查通报并落实整改情况。【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

7.负责对申报验工计价工程项目进行质量审查签证。

8.遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、技术标准施工以及使用材料、设备不合格等影响质量行为及时制止或停工，并有权实施经济处罚。

9.填写所主管各种原始记录、质量评定资料和质量控制资料、质量档案的整理工作。

二、施工技术部门

1.负责各种定型图纸的采购和分发，作废图纸要及时通知施工单位，做好技术交底工作，完善交底手续。

2.负责编制项目施工组织设计、施工工艺细则、作业指导书，解决施工技术难题。

3.负责提出工程所需各种原材料，半成品、成品及构配件，非标准加工件的技术标准。

4.参加质量检查和质量事故调查处理，对出现的重大质量事故提出加固、补强方案或其它技术措施。

5.负责测量控制工作，把好测量关，杜绝测量事故发生。

6.及时收集现行有效的技术标准，施工技术指南和规程，并检查执行和落实情况。

7.组织“四新”技术成果推广应用，采用先进的施工工艺和操作方法，及时解决工程质量方面存在的技术问题；

8.对影响工程质量的技术问题，负责组织攻关，提出解决方案。

9.组织项目竣工资料的编制和移交工作。

三、计划财务部门

1.在编制施工生产计划时，按照规定建立质量奖励基金，做到专款专用。

2.在考核施工生产计划完成的同时考核工程质量情况，对不合格工程不予验工计价。

3.验工计价必须经质检工程师审核签认。

四、物资设备部门

1.按设计、施工技术要求采购供应合格的工程材料，及时向试验室提交外购配件的产品合格证或技术证书。

2.按照施工计划提出的数量、品种、规格供应材料和构配件。

3.对代用材料或新材料应及时与检测试验部门联系，进行检验或试验。

4.妥善储存保管各种原材料和构配件，对超过有效期的材料，应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。

五、试验室

工程试验检测是施工质量控制工作的重要组成部分。 

1.对工程质量进行预测、监控和管理，以数据说话，为确保工程质量，提供科学依据；

2.对原材料进行质量检验，为料厂的选择提供检验数据。负责进货检验、过程检验和最终产品检验，抽验数量按相关规范执行；

3.为工程项目进行标准试验，并将结果报监理工程师验证；【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

4.参加工程质量事故的调查、处理；

5.做好日常工程质量检验工作，及时检验进场的材料、构件。检验结果及时反馈给项目总工程师（安质部）

第三十二条 项目其他部门依据各自实际承担的工作履行相应的质量责任。

第五章质量管理基础工作

第三十三条 质量教育培训工作。质量教育是质量管理重要的一项基础工作。各单位要对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法生产经营。

第三十四条 标准化工作。标准化工作主要指制定标准、组织实施标准和对标准的实施进行监督检查。各单位要从制度管理、人员配备、现场管理和过程控制等四个方面进行规范，建立一个完整的标准化体系。编制具有自己企业特色并符合现场实际的项目部管理规章制度，全面落实“六位一体”（即工期、质量、环境、投资、安全、创新）管理要求，真正实现“四个标准化”（即管理制度标准化，人员配备标准化，现场管理标准化，过程控制标准化），为促进项目部又好又快的发展打好坚实的基础。

第三十五条 计量工作。计量工作是质量管理的重要手段，做好计量工作，保证计量的量值准确和统一，是质量管理的一项重要基础工作。项目应建立必要的计量管理制度，加强计量器具的管理，以充分发挥其在质量管理中的作用。

第三十六条 试验检测、测量工作。加强公司计量试验检测中心、现场试验室及测量队伍建设，按有关规定做好测量、试验和检测工作。

第三十七条 技术培训。要组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”成果的技术培训和推广，开展 “QC小组”等活动，针对影响工程质量的主要问题有计划地实施科技攻关，推广科技成果，促进科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。

第三十八条 贯标工作。认真贯彻执行ISO9000管理体系标准，严格按照程序文件办事,确保质量管理体系的有效运行,并做到持续改进。

第三十九条 质量管理小组活动。各单位要把开展质量小组活动作为质量管理工作的一项重要内容,认真组织、大力扶持，为小组活动的开展提供必要的条件,使这项活动成为解决现场质量难题的重要手段。

第四十条 加强质量控制。严格遵守国家有关质量法规，严格按照设计文件（图纸）、技术标准进行施工；凡国家及行业要求持证上岗人员，必须经过岗位培训合格，取得岗位证后方能上岗。

第四十一条 工程创优。明确创优目标，制定创优规划和措施，确保创优目标实现。通过创优工作的开展，提高质量管理水平，增强企业的竞争力。

第四十二条 内业资料。各项目经理部要注重有关工程质量管理工作各项原始记录的及时收集、汇总、整理、分类、存档工作。原始记录包括：有关的法律、法规、文件、工程日志、技术交底记录、设计文件审查记录、设计变更签证记录、定位复测及各项工程观测记录、隐蔽工程检查签证记录、质量评定记录、历次质量检查及讲评记录、质量事故报告及处理记录等。各项记录真实准确，有专人负责整理、分类、归纳、存档，做到施工、内业资料同步。使质量过程具有可追溯性，为以后的质量管理工作提供必要的依据。

第四十三条 质量档案。所有工程项目要按照《档案法》的有关规定，建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档，项目档案管理单位和档案管理人员要严格履行职责。对失职的单位和人员，要依法严肃处理。

第六章 质量管理制度

第四十四条 工程项目要健全质量管理各项制度。质量管理制度应具有可操作性，其结构、层次、格式以及篇幅可根据需要确定，要考虑职能分工，并注意制度之间的接口关系。

第四十五条 技术交底制度

单位工程技术负责人编制作业指导书，并向施工队进行技术交底，交清施工方法，操作要点及质量注意事项。

第四十六条 图纸审核制度

施工图审核是保证工程项目质量全面创优的重要技术环节。项目接到设计图纸后，由项目总工程师组织有关技术、质量管理人员认真审核图纸，并积极参加建设单位、设计院组织的设计交底，领会设计意图，进一步熟练地掌握设计、施工规范和标准图、通用图、参考图。通过审核进一步发现设计文件存在的“差、错、碰、漏”，使存在的问题消除在施工之前。结合施工技术调查，提出改善设计、变更设计的建议，使设计趋于更合理。未经审核的图纸禁止使用。

第四十七条 开工、过程中、竣工检查制度

一、开工前检查内容及要求

1.承包合同及施工队伍。

2.设计文件、施工图纸经审核。

3.工地调查和复测。

4.技术交底，特殊作业、关键工序作业指导书制定。

5.新技术、新材料、新工艺、新设备选型。

6.技术人员、质检人员配置。

7.实施性施工组织设计和环境保护方案的编制和审批情况；

8.质量责任制及各种质量管理制度的建立情况

二、施工过程中检查内容及要求

1.施工测量及放线要正确，精度达到规定要求；

2.严格按照设计文件、施工图纸和技术规范、操作规程组织施工；

3.材料、成品、半成品和设备等有产品出厂检验合格证，并按规定进行现场试验；

4.混凝土、砂浆检查试件、土方夯实密实度按规定试验并符合要求；

5.原始记录以及《工程日志簿》填写要完备，记载详细真实；【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

6.班组开展“三检”活动，并有记录；

7.检查已完工程部位及数量，并进行质量等级核定。

三、竣工检查内容及要求

1.核对建筑物位置、尺寸、标高、完成工程数量及质量是否符合合同及设计、规范、验标要求，如发现问题应列项处理，限期完成。

2.检查各种规定的竣工资料是否符合要求。

3.查验工程质量评定资料是否齐全，核定质量等级评定是否正确。

第四十八条 隐蔽工程检查制度

1.工程项目竣工后不能外露部分称隐蔽工程。隐蔽工程须按规定检查合格并签证后才能覆盖。

2.工程检查签证，除执行国家、行业质量标准规定外，还应执行建设项目有关规定并与建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检查人员办理。

3.隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行隐蔽的，应揭盖补检，由此产生全部损失由施工单位自负。

4.隐蔽工程先由施工单位主管技术人员自检合格后，约请有权签证的监理工程师复查签认。地质不良基础工程签证后应尽快封闭，以免风化破坏。

5.发现与设计不符，本级质检人员无权处理者，应及时呈报上级解决，必要时可邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。

6.质量检查人员因故缺席，可委托同级技术人员或施工单位的质检人员代签证，并做好记录；必要时，事后应请质量检查人员补签认可。

第四十九条 工序转换制度

每到工序施工完成后，必须由技术人员会同本工序负责人、下道工序负责人及相关工序负责人签字认可后，方可进行下道工序施工。并要严格执行“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度。

三检：即自检、互检、交接检。

自检：包括操作人员自检和班组自检。班组长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做好记录，工后讲评。

互检：指同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。

交接检：指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。由工程队组织交接，各工班应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。

三不交接：无自检记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。

五不施工：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序不经检查签证不施工。

第五十条 材料检验制度

所有工程材料均要有生产许可证和产品合格证。并经有资质认可的试验室对工程材料进行检验，符合要求后方可进场，不得凭经验，擅自确定材料规格标准，确保进场材料合格。

第五十一条 测量资料换手复测制度

中线、高程、结构尺寸的测量必须换手复测，测量资料由专业人员换手复核计算，复核后交项目总工程师审核，并报监理工程师验证。控制桩标记定期复核检测，确保准确无误。

第五十二条 仪器设备检定制度

凡是用于工程的测量、试验检测仪器、计量仪表等均按照计量法规定周期进行定期检验标定。

第五十三条 定期质量检查制度

集团公司每半年、工程公司每季、项目经理部每月应组织一次定期大检查，由主管领导主持，质量管理部门和有关部门的人员参加。重点检查单位领导质量意识是否到位；各级工程质量岗位责任制是否制定并落实；质量管理体系是否健全；职工质量意识教育培训工作是否落实，并持证上岗；各项规章制度是否建立、健全并得到落实，内业资料是否完整、齐全，并符合要求；特殊条件下（如冬雨季施工）施工质量保证措施是否制定并落实；关键工序施工质量保证措施是否制定并落实等。对于检查中发现的质量问题，按照“纠正和预防措施”程序进行处置，及时反馈整改信息。检查结束后应及时编发检查情况通报，上报下达。

第五十四条 不定期质量检查制度

不定期质量检查由质量管理部门组织，相关部门及专职质检人员参加，主要是针对确定的重难点工程、创优项目等进行质量检查和有关质量措施落实情况的跟踪，并协助工程项目部解决有关质量难题。

第五十五条 工程质量一票否决权制度

实行工程质量一票否决制度。凡发生重大工程质量事故的单位，取消其年终一切评优评先资格。

第五十六条 变更设计审批制度。

现场核对优化或施工过程中需发生变更设计时，应严格按照变更设计有关规定，办理变更设计审批手续。严格遵守“先批准，后变更；先变更，后施工”的规定。

第五十七条 质量验收评定制度

1.项目部工程技术人员，质量检查人员，均应掌握承建工程质量验收标准，并做好质量验收工作。【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

2.凡经检验合格工程，须按规定填写检验批、分项、分部和单位工程检验评定表，作为考核质量成绩和验工计价凭证。检验评定不合格的工程，按照“不合格品控制”程序进行处置，不得验工计价。

3.各级质量验收具体分工：检验批、分项工程由质量检查工程师负责，分部和单位工程由项目部总工程师负责。

4.质量管理部门应对质量验收情况进行监督检查。

第五十八条 验工计价签证制度

验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查、监理人员签证工程项目和数量，不得计价和拨款。

有下列情况者，不予签证和计价

1.工程质量不合格须返工或待处理者（含混凝土、砂浆及填土密实度未按规定进行试验、无试验报告而未判定其质量状态者）；

2.构成质量事故，未按规定呈报和尚未处理者；

3.由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；

4.缺少应具备的隐蔽工程检查证或质量评定表者；

5.原材料、成品、半成品、设备未经试验鉴定或没有出厂合格证者；

6.未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者。

第五十九条 旁站监督检查制度

关键工序施工时，项目经理部必须安排主管技术人员或选派责任心强、有一定技术水平的其他人员，对其实行全过程质量监督和检查，并做好记录。

第六十条 关键工序首件制度

项目质量控制必须实行首件制，坚持样板引路、试验先行。关键工序开工前先按施工组织设计中的工艺技术要求先完成样品工程，随后对样品的各项质量指标进行检测。并对检测结果进行分析、对比，再对施工组织设计进行修改完善，然后进行试施工，待施工工艺和质量满足要求后正式施工，使整个工程质量和外观效果处于可控范围内，杜绝正式开工后可能产生的各种质量隐患。

第六十一条 大型施工结构设施检查签证制度

所有大型施工结构设施，如施工栈桥、围堰、挂篮、移动模架和龙门吊机等，必须进行相应的检查论证，合格后方可进行使用。

第七章 工程创优

第六十二条 施工单位应贯彻“以优质创信誉、以优质求发展”的原则，争取创建更多的优质工程。凡工程合同中对工程创优有要求、企业对业主作出创优承诺的项目，必须积极实现创优目标。

第六十三条 拟创优质工程项目，在工程开工前应制订《创优规划》，由工程公司统一填表报集团公司。集团公司每年行文公布一次创优滚动计划。

第六十四条 工程创优措施应分解到项目部各部门和施工队、施工班组，以明确职责。创优实施过程中要抓好工序控制，精心施工，做到施工一次成优。

第六十五条 工程竣工经验收后，工程公司于当年或次年向集团公司申报优质工程奖。申报及评审工作执行《优质工程评选办法》。

第八章 质量事故报告和处理

第六十六条 凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不够，结构尺寸或建安位置错误，不符合设计要求，达不到《验标》标准，一般需作返工、加固处理均视为工程质量事故。

第六十七条 工程质量事故通常分为一般质量事故、重大质量事故，按照行业不同，具体分级标准执行国家、行业和各级地方政府有关规定。

第六十八条 事故报告

1.工程质量定期报告制度。集团公司项目经理部和各工程公司要按季度填报《工程质量报表（二）》中的质量事故栏，上报集团公司。

2.发生工程质量事故，施工单位应采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，保护事故现场，并及时将情况逐级上报。

3.一般以上事故发生后，事故发生单位必须立即用电话或电传报告上级质量管理部门，24小时内逐级上报至集团公司安全质量监察部，并在三日内提出书面报告。一般事故三日内上报至上级质量管理单位。

报告内容包括：

（1）工程项目名称，事故发生的时间、地点；

（2）事故发生的简要经过和损失情况；

（3）事故发生原因的初步分析；

（4）采取的应急措施及事故控制情况；

（5）处理方案及工作计划。

第六十九条 事故处理

1.发生重大工程质量事故（铁路工程一般以上质量事故），由集团公司根据事故的等级派员调查处理或授权工程公司处理。如果事故性质严重，应报告地方政府或建设主管部门调查处理。发生一般质量事故由工程公司组织调查和处理。

2.工程质量事故调查后，应提出《事故调查报告》。《事故调查报告》内容包括：

（1）事故发生的过程、损失情况和原因；

（2）事故责任单位、主要责任者；

（3）提出工程处理的方案；

（4）提出防止类似事故再发生的措施；

（4）提出对事故责任单位和责任者处理意见。

3.处理事故要坚持“四不放过”的原则，即查不出原因不放过，找不出责任者不放过，拿不出解决办法不放过，落实不到具体人不放过。

第七十条 发生工程质量事故隐瞒不报、擅自处理或有意缩小事故返工损失降低事故等级者，要对责任单位和领导加重处理处罚。

第九章 定期质量情况报告和总结

第七十一条 集团公司项目经理部和各工程公司应于每月28日前上报《工程质量情况报告表》（见附表一、附表二）。

第七十二条 质量专题总结：集团公司项目经理部和各工程公司每年12月20日前写出《工程质量工作总结》上报集团公司。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

第十章 附 则

第七十三条 本办法自下发之日起执行，原司质〔2010〕112号《工程质量管理办法》废止。

第七十四条 其它有关质量《办法》或《决定》中与本办法有抵触之处以本办法为准。国家、地方政府或上级如有新的规定,则按新规定执行。

第七十五条 本办法由集团公司安全质量监察部负责解释。

项目7200900416052000-4457700326898000施工质量管理流程图

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审核开工报告（监理）