采购付款申请表
拟制日期： 年 月 日 申请书编号：
企业名称： 地址： 电话：
收款单位名称： 地址： 电话：
序号
物料编码
名称
型号描述
合同编号
合同数量
单位
单价
入库数量
金额
备注
1
2
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3
4
5
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6
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7
8
9
10
合 计
总金额（大写）：
特别说明：
1、后付单据：
2、其他说明：
付款
申请人
管理办
审核
采购业务主管批准
财务部
审批
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