上级巡察组下沉延伸巡察工作方案

上级巡察组下沉延伸巡察工作方案

一、总体安排

坚守政治巡察定位，紧扣“四个聚焦”，坚持靶向下沉、疑点导向，不搞全面铺开，穿透核查下属单位、重点项目、基层点位，查实主管单位监管缺位、基层履职偏差、资金项目廉政风险，为主巡察报告提供实证支撑。

1.下沉对象：信访线索集中、专项资金密集、前期核查存疑、整改不力的下属事业单位、项目实施主体、基层服务站点。

2.时间安排：共X个工作日，分为前置研判、现场核查、汇总研判三个阶段。

3.人员编组：工作组实行组长负责制，分综合联络、谈话走访、资料核查3个小组，巡纪联动、专业人员跟班作业。

二、监督重点

1.查政令落地：核查上级决策部署在基层是否打折扣、搞变通，项目推进是否存在形式主义、推进滞后。

2.查管党责任：下属单位党建虚化弱化，主管单位日常监管宽松软，干部人事管理不规范问题。

3.查廉洁风险：紧盯项目招投标、资金拨付、资产处置、公务开支，严查微腐败与违反八项规定精神问题。

4.查整改实效：上轮巡察、审计整改是否纸面整改、虚假整改，遗留问题是否长期搁置。

5.查内控短板：制度执行不严、审批流程失控、合同履约不严等管理漏洞。

三、实施步骤

1.前置备巡：梳理疑点清单、谈话对象清单，锁定核查点位，严守保密纪律。

2.现场核查：简化进驻流程，谈话、阅档、实地踏勘同步推进；每日晚间会商疑点，动态调整核查方向；即时整改事项当场督促落实。

3.成果汇总：区分一般问题、重点问题、问题线索，厘清主管单位与基层单位责任；形成下沉专题报告，按权限分类移交线索、反馈问题。

四、纪律保障

严格遵守巡察工作条例，严守政治、保密、廉洁纪律；轻车简从，不接受宴请礼品；规范取证归档，做好舆情风险防控；县巡察办做好协同保障。

附件：1.下沉延伸巡察疑点核查清单；

2.下沉延伸巡察个别谈话提纲

下沉延伸巡察疑点核查清单

下沉点位：________核查时段：________核查责任人：________

一、政策执行类

1.上级决策部署、惠民政策落实是否存在变通打折、选择性执行；项目落地是否重立项、轻实施，绩效偏低。

2.是否存在以会议落实会议、以文件落实文件，工作流于形式，迎检台账造假。

二、党建履职类

1.基层党组织“三会一课”、组织生活会流于形式，党建业务“两张皮”。

2.班子履职不严，“一把手”权责不清，人事聘用、岗位调整程序不合规。

3.主管单位对下属单位日常监管缺位，“只挂牌、少监管”。

三、资金项目与廉政风险类

1.专项资金是否专款专用，有无挤占挪用、虚列开支、套取资金问题。

2.工程采购、招投标是否拆分项目、规避程序，合同签订、验收结算把关不严。

3.公务接待、公车使用、津补贴发放是否违规，有无私车公养、违规吃喝、滥发福利。

4.国有资产出租、处置未履行审批手续，存在资产流失隐患。

四、巡察整改类

1.上轮巡察、审计反馈问题是否避重就轻，存在纸面整改、虚假整改、边改边犯。

2.历史遗留信访矛盾处置不力，未建立长效监管机制。

五、内控管理类

1.财务审批、项目审批流程缺失，内控制度“挂墙上、落不到实处”。

2.台账资料不全，凭证、合同缺失，档案管理混乱。

下沉延伸巡察个别谈话提纲

一、下属单位班子成员谈话提纲

1.本单位落实上级政策、推进重点项目存在哪些堵点，主管部门监管是否到位？

2.班子运行、党组织建设存在哪些短板，党建与业务是否脱节？

3.项目资金、物资采购、财务开支存在哪些制度漏洞，有无违规开支？

4.巡察、审计整改是否敷衍应付，还有哪些问题未整改到位？

5.群众反映突出的信访问题有哪些，是否存在吃拿卡要、优亲厚友？

6.主管单位日常监管是否宽松软，有哪些意见建议？

二、财务、项目、采购等关键岗位人员提纲

1.项目立项、招投标、资金拨付、验收结算流程，是否存在人为简化、变通程序？

2.财务报销审核是否严格，有无无票支出、虚开发票、违规报销？

3.公务接待、公车管理、绩效奖金发放是否严格执行制度？

4.是否存在领导干预项目、资金安排的情况，请说明具体事项。

5.内控制度是否真正落地执行，存在哪些管理漏洞？

三、服务对象、基层群众代表提纲

1.惠民补贴、民生项目能否及时落地，有没有拖延克扣、优亲厚友？

2.窗口办事是否推诿扯皮、存在作风问题？

3.工程项目质量是否达标，有无偷工减料、验收走过场？

4.对主管单位及下属单位管理还有哪些诉求？

四、离任干部、老职工提纲

1.历史项目、遗留资金存在哪些历史问题，根源是什么？

2.长期存在的制度短板、管理漏洞，哪些问题长期得不到纠正？