关于县委第二巡察组反馈意见整改情况的通报

关于县委第二巡察组反馈意见整改情况的通报

中共南部县自然资源和规划局委员会

关于县委第二巡察组反馈意见整改情况的通报

各股室、机关各支部：

根据县委统一部署，20XX年8月26日至10月15日，县委第二巡察组对县自然资源和规划局党委进行了常规巡察。2021年1月18日，县委第二巡察组向县自然资源和规划局党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、高度重视、确保整改工作落实到位 

（一）深化认识抓整改。坚决按照“整改不力是失职，不抓[readpay]3[/readpay]

整改是渎职”的纪律要求，在“条条要整改、件件有着落、事事有回音”上狠下功夫，认真学习理会中省市县巡视巡察整改精神，全面落实县委第二巡察组反馈的整改意见并按照“以点及面，举一反三”的原则进行拓展深化。通过整改，切实解决当前全县自然资源和规划系统存在的作风突出问题，为全县自然资源和规划事业的健康发展提供坚强的政治保证。

（二）对标问题抓整改。巡察反馈问题是一面镜子，在整改工作中聚焦对标局党委、班子成员和全局党员干部的工作职能职责，做到把自己摆进去、把作风摆进去、把职责摆进去。对照反馈问题认真分析原因，明确整改措施、责任和时限。对个性问题限时整改到位，对共性问题系统抓经常抓，形成重点抓和经常抓以及源头抓的整改工作机制。

（三）明确责任抓整改。局党委切实担负起巡察整改工作的主体责任。局党委书记、局长蒋明胜为第一责任人，负责组织落实巡察整改任务，对反馈的重点问题亲自抓，靠前指挥。领导班子成员严格履行“一岗双责”抓分管领域问题整改。领导小组办公室和机关党委严格落实总揽督查整改工作职责，各整改牵头股室和责任人员履行直接责任，具体抓好各项整改措施的落实。

二、全面推进、确保整改工作扎实开展 

县委第二巡察组反馈问题5个方面22类58个具体问题，细化了任务，制定了整改方案，58个具体问题涉及58类整改措施，按照既定进度、时间节点要求，提醒谈话达100余人，政纪处分2人，追缴、退回金额8020元，现已基本完成整改任务。

（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央，省、市、县委决策部署在基层贯彻落实情况方面

1.关于政治理论学习不深不细的问题

（1）关于“局党委中心组学习教育组织不力”个别局党委委员有时因县上或市上开会或者忙于业务工作不能参加党委中心组集中学习，会后又没有补学；部分党委委员有时忙于工作，把政治学习仅当作一次过关的政治考试，没有完全融入工作实践，存在“学了就忘了”的现象；中心组20XX年11月16日学习《中国共产党纪律处分条例》，局党委委员何芬、蔡成林、李绍国均无个人学习记录的问题。

整改情况：

一是局党委书记、局长蒋明胜对何芬、蔡成林、李绍国等进行了提醒谈话，涉及的班子成员重新对会议记录进行了学习记录。二是4月底局党委制定了《党委理论中心组年度学习计划》，班子学习氛围更加浓厚，班子成员政治学习自觉性有很大提高，学习的针对性和实用性更强，对分管领域工作推动更加有效。三是完善《党委中心组学习制度》，使党委中心组政治理论学习形成长效机制。

整改进度：已完成并长期坚持

（2）关于“专题学习教育效果不好”。组织各支部书记20XX年3月11日参加的《新形势下党内政治生活的若干准则》学习会和20XX年5月8日《中华人民共和国宪法》学习会，第一支部书记王佼、第五支部书记李兰英、第六支部书记何子斌均无个人学习记录；20XX年6月29日，第五支部学习“总书记新时代中国特色社会主义思想”走过场，学习记录仅记录了标题。座谈发现：部分局党委成员政治理论学习不够；谈话对象中（包括中层干部）有约80％的同志对“两个维护”“两学一做”“两个一百年”“四个自信”等基本政治常识知晓不全、理解不深的问题。

整改情况：

一是何子斌、王佼、李兰英等人对学习记录进行了重新记录。二是各支部拟定了学习计划，局机关党委对各支部书记进行了提醒谈话，下发了党的基本政治常识学习卡。三制定了《2021年度党建工作要点》，完善了《党员学习制度》，为党员学习建立了长效机制。

整改进度：已完成并长期坚持

关于“全员学习教育要求不严”，学习党的十九大会议精神部分党员干部没有深学深悟，学习心得体会抄袭现象较为严重。盘龙国土所雷鸿、冯坤明“十九大学习心得”内容完全一致；利用股孙平和邱娟的心得体会雷同，王佼、黄松林心得体会基本一致；原办公室职工周莉心得体会中出现“让我街道全体党员们激动不已……10月18日新浪网”等内容；杨昕雨心得体会中出现“20XX年10月18日人民日报”等内容；张磊心得体会中出现“葛董事长强调”等内容的问题。

整改情况：

一是机关党委对雷鸿、冯坤明等9位同志进行提醒谈话并督促其及时整改。各支部书记加强对所属党员的政治理论学习，学习心得体会等由支部纪律委员一律审查才能通过。二是对各支部“三会一课”学习情况检查，对检查情况通报并督促改正，达到持续整改的目的。三是完善《干部职工学习制度》，使全局干部政治、业务的学习、考核、监督更加有章可循。

整改进度：已完成并长期坚持

2.关于党内教育活动开展不严不实的问题

（1）关于“不忘初心、牢记使命”主题教育学习记录不认真，查阅4名局党委成员个人学习笔记本，发现李绍国无20XX年9月23日“不忘初心、牢记使命”主题教育学习记录，何芬、李艳、蔡成林均无10月8日学习记录；11月4日单位会议记录中有何芬、李艳发言，但2人个人笔记本无此次会议记录，蔡成林、李绍国个人笔记与会议学习内容不合；何芬、李艳、李绍国、蔡成林无20XX年1月21日主题教育总结会议记录。抽查5个一般党员干部个人学习记录，发现20XX年9月15日全体党员参加的主题教育会，张体育会议记录仅记录标题，李英俊、熊杰、赵伟均无会议记录的问题。

整改情况：

一是局党委书记蒋明胜同志对无个人记录和个人记录与学习内容不合的班子成员李绍国、何芬、李艳、蔡成林进行提醒谈话。二是机关党委对会议记录不全的一般党员张体育、李英俊、熊杰、赵伟督促其及时学习补正，同时选出优秀学习记录在各支部进行榜样学习。二是对各支部学习情况进行抽查检查，对学习记录不规范的党员干部，及时批评限时整改。四是完善了《党员学习制度》，使党员干部的专题政治学习效果持续提升。

整改进度：已完成并长期坚持

（2）关于“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会不严肃，20XX年12月9日民主生活会，个别党委委员提批评意见时以“建议”代替“批评”；部分党委委员检视剖析材料中“参加主题教育的主要收获”内容相同，“查找的主要问题”思想、政治方面问题相同；部分党委委员检视剖析材料中“参加主题教育的主要收获”内容出现相同的问题。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

整改情况：

一是2021年2月2日局领导班子召开民主生活会。会前，班子进行了专题学习，党委书记对班子成员发言材料认真进行了审核把关，着力提升发言质量。民主生活会邀请县委巡察组、县委组织部、县纪委相关人员进行现场监督。班子成员遵循“团结—批评—团结”的方针开展了严肃的批评和自我批评。二是班子民主生活会准备更加充分，质量明显提高。班子成员听得进不同意见，容得下尖锐批评，解开思想心结，扫除心理障碍，摒弃好人主义，形成合力共识。三是对班子成员民主生活会发言材料审核，杜绝以建议代替批评和剖析材料出现收获和主要问题雷同现象。四是完善了《民主生活会制度》，加强了民主生活会制度建设，形成长效机制。

整改进度：已完成并长期坚持

（3）关于“两学一做”“大学习、大讨论、大调研”开展不扎实，李婷婷1986年生，但“重温入党誓词”心得体会中有“1989年宣誓加入中国共产党”等内容；王冬梅与邱娟《深入学习总书记来川视察重要讲话精神心得体会》完全一样，邱娟与任靖《关于坚持和发展中共特色社会主义心得体会》存在相同的问题。

整改情况：一是基层支部书记对李婷婷、王冬梅、邱娟和任靖等人及时进行提醒谈话。二是机关党委对各支部“两学一做”教育学习情况进行监督检查，并将检查情况进行了通报。三是完善了《干部学习制度》，机关党委及时组织开展系统党史专题学习教育活动，使干部职工学习教育逐步走上制度化、规范化和科学化，党员学习自觉性有所提高，学习纪律坚持较好，学习效果较明显。

整改进度：已完成并长期坚持

3.关于意识形态工作责任缺失的问题

（1）关于“对意识形态领域工作不够重视”对意识形态领域工作不够重视。20XX年党委会未专题研究意识形态工作；局党委未将意识形态工作责任制落实情况纳入班子成员述责述廉报告和民主生活会重要内容；20XX年，局党委分工文件未明确意识形态分管领导，也未对党委委员“一岗双责”进行明确的问题。

整改情况：

一是成立意识形态工作领导小组，局党委就意识形态工作进行了研究，明确了分管领导和责任人员及工作要求。二是实行领导干部意识形态工作“一岗双责”，并将意识形态工作纳入班子成员述责述廉和民主生活会内容。三是党委对意识形态工作高度重视，制定了《2021年党委落实意识形态工作责任制要点》，使全局意识形态工作走上正轨。四是局党委认真总结反思巡察反馈意识形态工作问题，在做好持续整改的基础上，坚持意识形态工作与党风廉政建设工作同研究同部署同落实，始终坚持高位推动出成效。

整改进度：已完成并长期坚持

（2）关于“工作总结图应付、与实情不符”20XX年意识形态工作总结中出现“分管领导对意识形态工作负直接责任……纳入班子成员“一岗双责”范畴……每月对意识形工作进行具体安排并考核，通报发现的突出问题”等内容，与实际情况不符的问题。

整改情况：

一是实事求是做好20XX年意识形态工作总结，将意识形态工作纳入分管领导、股室目标考核和党建述职。二是对机关支部开展党建和意识形态工作情况进行再检查，进一步明确意识形态工作要求，对相关问题及时通报整改。三是严格执行《南部县贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，全局意识形态工作质量和效果得到进一步提高。

整改进度：已完成并长期坚持

4.关于职能职责履行不到位的问题

（1）“局党委委员履职尽责不够”。巡察谈话了解发现，每位党委委员均对自己联系的国土所日常监督教育管理缺位；党委委员、副局长何芬对分管的财务工作审核把关不严；党委委员、副局长李宏伟对分管的国土执法工作过问较少，业务不熟悉，对全县国土执法工作面临的问题缺少系统思考，不能提出有效的对策办法；党委委员、土整中心主任梅雪平老好人思想严重，工作中没有“放手抓、大胆管”的问题。

整改情况：

一是2021年4月27日局党委书记、局长蒋明胜对班子成员李宏伟、何芬、梅雪平等同志进行履职提醒谈话。二是党委合理调整领导干部分工，进一步明确分管工作职责。三是党委书记对班子全体成员进行履职提醒谈话，驻局纪检组随机对中层干部进行履职提醒谈话，进一步提升全局履职担当工作新格局。四是制定《领导班子成员分管工作考核责任制度》，使领导干部履职担当更加自觉、高效，考核更加规范。

整改进度：已完成并长期坚持

（2）国土资源执法大队履职尽责担当不够。一是执法力量配备不足。编制配备执法人员近100人，但实际从事执法的主要力量只有11人，大多数执法人员从事了其他岗位的工作。二是内控内管制度不健全。在核实、立案、会审、处置等重要环节没有建立健全有效的内控规章制度，没有明确的具体时点要求和监管办法。三是业务水平和综合能力不足。对新形势下的“执法难”问题不深入研究，取证手段缺乏，重难点问题不及时向领导汇报，不会“合力攻坚”，“老办法不敢用，新办法不会用”。四是督办缺位执法不力。方法简单，未主动协调、及时督办。通常是向违法行为人发出“责令停工书”或向水电部门发出“协停函”后便不有效跟踪督办，不仅没有及时有效制止违建行为、让后来执法难度升级，而且还造成了极大的社会负面影响，基层干部群众反响很大。五是信息基础工作不扎实不规范。对违建事件的报告、批转、举报等信件登记不规范，部分处置情况登记不真实。查阅执法大队20XX年、20XX年、20XX年关于违建案件信息登记台账，发现有近50％的没有记录“办理进度及处置情况”；抽查核实登记结果，21个案件中有5个登记结果不真实、有6个无相关材料、有8个资料不规范。同时，案件资料保存混乱，无专人管理，查阅时东拼西凑。

整改情况：

一是等中省市综合执法改革政策明确后，再实行以岗定人，专司其职，确保执法队伍力量充备。二是完善监督制约机制。制定了《执法监察动态巡查工作制度》等制度，促进执法主体、执法任务、监督机制三到位。三是定期集中组织学习法律法规，提高执法人员政策理论水平和履职尽责能力。四是制定《执法监察督办制度》，对上级转办件由局机关党办、驻局纪检组牵头负责，采取口头督办、书面督办、派员督办等方式进行督办，确保执法工作有序有效有力推进。五是分管执法领导及时召开整改工作会议，对执法大队工作人员11人进行了提醒谈话，限期对巡察反馈意见中21个问题全部整改完成。

整改进度：已完成并长期坚持。

（3）关于“基层国土所巡查履职不力”各基层国土所普遍存在“巡查发现情况”不及时、跟踪督办不到位等问题，致使辖区违建“事后方知”、边停边建，最后是“无法扭转、我推你怨”。升水国土所所长辛泽良对自己职责不清不明；黄金镇国土所工作人员日常工作执法不严，工作不积极，有遇事就推诿的现象的问题。

整改情况：

一是4月8日，组织20个基层自然资源所学习了《关于调整基层国土资源所机构编制事项的通知》（南自规发〔2021〕27号），对自然资源所的职能职责进行了学习强调，同时对履职不清楚、工作不积极的升水国土所长幸泽良和黄金所相关工作人员进行了提醒谈话，督促其认真履职尽责，增强其工作责任心。二是加大了对基层自然资源所的管理，有效规范了基层自然资源所履职尽责能力，提高了基层自然资源所人员的工作责任心。三是明确自然资源所的工作责任、巡查监管方式方法及责任追究，做到制度管人管事，巡查工作规范有序，发现问题，及时处置，对工作失职渎职，严肃追究责任。四是制定了《自然资源执法监察动态巡查工作制度》《自然资源执法监察动态巡查工作制度》，确保自然资源管理工作规范有序。

整改进度：已完成并长期坚持。

关于“信访安全股履职不到位。信访安全股将信访件分到相关股室调查处理，未及时跟踪督办，也未对信访问题开展有效全面排查。信访安全股股长高翔对个人职责不全清楚。”问题整改工作完成落实情况。

整改情况：

一是进一步明确信访安全股一线工作人员督办责任。重要的信访件重点督办，做到件件有着落，事事有回音。二是对年度信访进行梳理并一对一建立化解责任清单和五个一清单，严格做到三到位一处理，及时化解了信访积案。三是4月16日组织全局干部进行信访业务培训，邀请市局信访专家授课，务实提高工作水平。四是建立了《南部县自然资源和规划局信访事项跟踪督办工作制度》，形成信访工作履职到位常态化。

整改进度：已完成并长期坚持

5.关于扫黑除恶专项斗争工作力度不够的问题

（1）关于主体责任落实不到位：对专项斗争的决策部署学习不深入、不系统，对其重要性、紧迫性、长期性理解不够充分，领导干部亲自组织学习少，亲自抓安排部署、督查指导和工作落实较少的问题。

整改情况：

一是局党委3月18日召开党委会专题研究部署行业乱象整治工作。局主要领导靠前指挥，驻局纪检组下沉自然资源所督导。全面摸排农村乱占耕地建房等行业乱象情况。二是党委班子成员认真履行整改责任，行业乱象摸排整治有序开展，系统作风形象明显好转。三是对20XX年以来行业乱象整治线索再次进行认真清理核对，未如期完成的责令全力整改到位，对已经整改完成的认真总结经验，确保行业乱象整治取得长久实效。四是制定了《领导干部行业乱象整治责任制》，为行业乱象的持续整治、巩固整治成效打下了坚实基础，务实推动了行业正本清源。

整改进度：已完成并长期坚持

（2）关于工作措施不够具体。针对中、省、市和县委的部署要求，虽然制定了一些贯彻落实意见，但操作性不强，没有潜心研究接地气的落实方案；工作方法上局限于惯性思维和原有的“老办法”，创新意识不强。问题整改工作完成落实情况。

整改情况：

一是围绕朱仕友案开展春节前收送红包礼金、赌博敛财专项治理，局主要领导与班子成员、班子成员与分管股室所全覆盖关爱提醒谈话共200余人，印发整治文件3份。上报农村乱占耕地建房问题2177个。二是行业乱象整治贯彻落实意见更加具体，措施更加可行，一些工作办法体现了较好的创造性，创新意识不断加强。三是将前期行业乱象整治的经验做法逐步在不动产登记、土地整治和土地出让等关键领域进行推广，加强对中层以上干部和重点岗位的监督管理，切实体现事前、事中、事后全链条监管体系，有效杜绝行政风险和廉洁风险。四是制定并下发了《收送红包礼金问题整治方案》，与县农业农村局共同制定了《关于坚决遏制农村违法占用耕地建房的通知》，行业乱象治理形成长效机制。

整改进度：已完成。

（3）关于“宣传氛围营造不足。没有很好地把专项斗争宣传工作与日常工作结合起来，宣传不深入，形式不灵活，针对性不强。”问题整改工作完成落实情况。

整改情况：

一是在信访安全股设立举报电话0817-5527767，“4.15”国家安全日当天在新世纪广场集中宣传地质灾害防治和森林防灭火等相关知识。今年“6.25”土地日当天，在全县开展自然资源和规划相关法律知识进社区进乡镇等活动。二是切实把行业乱象整治与当前工作结合起来，让宣传工作出亮点出特色，让法律法规知识进群众进社会，宣传方式更加灵活多样，针对性更强。三是及时总结宣传工作经验，弥补短板，把行业乱象整治工作成效在群众中进行广泛宣传，特别是对偏远山区、老弱病残人群和中小学校，使宣传工作更有针对性和时效性，四是下发了《2021年信息报送工作的通知》，使系统自然资源和规划信息（行业乱象整治）宣传工作制度化、规范化、科学化。

整改进度：已完成并长期坚持

6.关于脱贫攻坚持续用力不够，个别帮扶干部有“已过关、可以歇歇脚、松松劲”的思想，对贫困户的教育引导和帮扶关注力度有所减弱，防返贫的意识不够强，对风险点排查和保障措施还不完全到位的问题。

整改情况：

一是2021年3月，分管领导何晨曦主持召开全局帮扶干部学习会议，学习总书记关于扶贫工作重要讲话精神，进一步明确“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的精神。各驻村工作队分别通过采取“坝坝会”或群众社员会等方式加强贫困户的教育引导和帮扶政策宣传力度，帮助脱贫户树立了脱贫不脱志的信心。二是通过一系列措施，鼓舞了全局帮扶干部的工作士气，增强了贫困户脱贫不脱志的信心，排查了贫困户返贫风险，做好了保障措施，有效防止了返贫现象的发生。三是根据县委巡察组反馈的问题，我局举一反三，认真排查，逐户摸排，暂未发现其他问题。

整改进度：已完成并长期坚持

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

7.关于“超范围发放信访津贴”，根据人社部〔2009〕177号《关于调整国家信访局信访岗位津贴实施范围和标准的通知》规定“信访工作人员岗位津贴的实施范围，限于各级信访部门和各单位信访部门执行公务员工资制度的专职信访工作人员”。巡察发现该局存在超范围向分管领导发放信访津贴3525元问题。

整改情况：

一是针对巡察发现我局存在超范围向分管领导发放信访津贴3525元的问题，已由吴洪鉴副局长退信访津贴3525元。二是于3月24日局党委会上组织学习了《关于规范公务员津补贴问题的通知》，做到干部职工人人知晓，杜绝类似问题再次发生。三是3月1日前，由财务统计股对全局近年来津补贴发放情况进行集中清理整改到位。4月17日前，邀请财政局相关业务人员对我局财务管理人员进行业务培训，提高财务知识水平。四是严格执行《关于规范公务员津补贴问题的通知》，严格津补贴发放范围及流程。

整改进度：已完成并长期坚持。

8.关于超预算使用工会经费的问题

20XX年度预算工会经费33.99万元，实际支付53.97万元，超支19.98万元；20XX年度预算工会经费31.98万元，1-7月实际已支付52.6万元，超支20.62万元；在工会经费中支退休人员活动经费3.6万元。

整改情况：

一是20XX年度县财政预算工会经费33.99万元，20XX年底我局工会经费结余150900.68万元，加20XX年收取干部职工会员会费63161元，合计总额为553961.68元，20XX年度没有超支工会经费。二是严格核实本局年度工会经费，并报财政局预算股审核批准。三是针对在工会经费中支退休人员活动经费3.6万元的问题，已进行账务调账处理，由局机关列支。四是对近年来工会经费再次进行自我抽查核算，明确各项经费列支账套，避免类似问题的发生。五是建立《工会经费使用管理制度》，严格经费支出管理，严格按照工会经费有关规定开展各项工会活动，杜绝工会经费超预算支出。

整改进度：已完成并长期坚持。

9.关于违反财务管理规定的问题

（1）会计基础工作及核算不规范。20XX年1-8月虽已记账，但未按要求及时进行结转，也未打印会计记账凭证；20XX年1-8月会计档案未装订；工会经费未进行会计核算，只有原始票据和支出明细；20XX年7月14号凭证支代财政退李晓燕土地出让金约1.5万元记入了“经费支出”科目。

整改情况：

一是对20XX年全年进行会计核算并全部装订成册，退李晓燕土地出让金进行调账处理并计入“其他应收款”。安排财务人员轮流参加会计能力提升培训活动。二是经整改，20XX年全年会计核算已完成，并规范装订成册。记账科目也全面清查，确保无误。财务人员会计能力得到提升。三是及时对已发生的经费及时核算，加强票据管理，定时对会计档案进行装订存档，加强财务人员的业务能力培训。四是严格执行会计核算制度，加强会计基础管理、做到账务日清月结。

整改进度：已完成并长期坚持。

（2）财务审核把关不严。一是未审批入账。20XX年1月13号凭证支银行交易手续费1000元无相关经办人员签字无领导签批；20XX年3月26日、20XX年6月24日局机关分别借款给土整中心125万元和100万元无相关经办人员签字、无领导签批；20XX年6月9日土储中心借款给土整中心50万元无相关经办人员签字、无领导签批。二是报账票据审核不严。20XX年5月31号凭证支张宗昆等4月2日－24日差旅费7950元，其中交通费1980元使用车票连号并且为定额发票；20XX年2月支县自规局在南部华新国际酒店召开信访工作培训会议费用4.99万元，是南部县一品御宴餐饮部发票；20XX年4月54号凭证支宁川去南充领采伐证差旅费中车票200元使用的是南部县鱼馨阁餐饮发票。三是费用支出附件不全。20XX年12月15号凭证支援彝干部津贴3.12万元无领款收据；20XX年1月26号凭证支李莉萍报刊款2280元无订阅报刊明细清单。四是费用报销不规范。20XX年9月12号凭证支付升水国土所3人20XX年1-5月差旅费3.06万元，是按人均等额报销；20XX年11月6号凭证支付升钟国土所4人20XX年1-3月和20XX年1-8月差旅费合计4.23万元，是按人均等金额发放；20XX年1月王俊（佼）等18人报销20XX年6月30日去南部县升钟镇开展主题党日活动差旅费1170元；20XX年6月9日贾鹏报去南充安全培训交通费195元，多报120元，20XX年7月贾鹏报6月17日去南充交通费100元，多报25元。

整改情况：

一是由分管财务领导牵头，对巡察发现问题限时整改到位，完善了签批手续和证明材料。对不符合财务规定的差旅费由出差人坚决退款。二是开展财务大清理，举一反三对有关问题一一核对，确保全面整改到位。三是组织财务人员进行财务管理专题学习，切实提升报账把关能力和水平。四是建立健全内部财务管控制度，切实规范财务管理行为。

整改进度：已完成并长期坚持。

10.关于集中采购不合规的问题

20XX年10月5号凭证支黄金国土所楠木国土所制作广告费用约5.65万元，其中询价单、直购确认书、购货合同、货物验收证明均无双方签字，也无相关日期；20XX年11月1号凭证支定水国土所制作广告费用约10万元，其中询价单、直购确认书、购货合同均无相关时间。

整改情况：

一是黄金、楠木国土所负责对广告制作费用问题限时完善询价单、直购确认书、购货合同均等相关材料。二是组织基层人员加强财务管理制度的专题学习，提升基层财务水平。三是严肃财经纪律，规范采购程序。加强内部控制，严格执行政府采购制度，避免类似问题再度发生。四是将国土所经费管理情况列入年终目标考核内容，对违反财务制度和财经纪律的严格追责问责。

整改进度：已完成并长期坚持。

11.关于国有资产收益未上缴财政的问题

该局20XX年3月24号凭证等共收取罚款约108万元、20XX年8月22号凭证等共收取款项60万元，均未及时清理并上缴财政。

整改情况：

一是针对我局20XX年3月24日号凭证等共收取罚款约108万元、20XX年8月22号凭证等共收取款项60万元，均未及时清理并上缴财政的问题，现已全部清理并上缴财政。（截止2021年2月4日，所有土地罚没收入都已上缴财政，共计8329689.21元。其中包含20XX年3月24日号凭证等共收取罚款约108万元、20XX年8月22号凭证等共收取款项60万元。二是经此整改，财务人员将确保国有资产收益及时上缴，不拖沓滞后。三是加强非税收缴管理核查机制，及时进行账务核查，确保非税收缴按时上缴入库。四是建立收益定时上交的长效机制，严格收支两条线管理，所有收益必须按时上交。

整改进度：已完成并长期坚持。

12.关于借出资金未按期收回的问题

20XX年8月27日按县政府领导批借给南部县水务投资有限公司资金2000万元，约定1个月内归还，但截至巡察时仍未收回。

整改情况：

一是针对20XX年8月27日按县政府领导批借给南部县水务投资有限公司资金2000万元，约定1个月内归还，但截至巡察时仍未收回的问题，已多次电话催收，并于2021年1月21日函告进行书面催收。二是做好欠款报备。为及时收到欠款，预防类似事件发生，我局及时将该类事件上报县政府领导，并做好备案。三是加强账务往来清查。及时清理单位及个人往来款项，并登记台账，分类别及时作出处理。

整改进度：已完成并长期坚持。

13.关于项目建设问题突出的问题

（1）工程项目程序不合规。一是未实行招投标。20XX年4月30号凭证支张龙富维修费15余万元未实行项目招投标程序。二是项目实施程序颠倒。2015年长坪镇双沟村实施基本农田保护项目时，工程预算是2015年5月24日，而“三议”确定施工队伍是2015年4月17日；2016年长坪镇双沟村基本农田保护项目工程预算时间为2016年6月4日，而“三议”确定施工队伍是2016年4月16日，合同签订是2016年4月30日。

整改情况：

一是针对20XX年4月30号凭证支张龙富维修费15余万元未实行项目招投标程序的问题，及时按招标管理规定，完善《直购确认书》等财务档案。二是财务人员加强档案装订监督，避免档案漏装或遗失，预防类似问题再次产生。三是完善并严格遵守项目实施程序和项目管理制度，提升财务工作水平。

整改进度：已完成并长期坚持。

（2）项目合同签订不合规。一是签订空白合同。四龙乡龛院寺排危除险项目（以下简称龛院寺项目）和碑院镇鹰嘴岩滑坡治理项目（以下简称鹰嘴岩项目）施工合同、南隆镇与建兴镇神龙垭村等5个村土地挂钩项目（以下简称南隆土地挂钩项目）的廉政合同、长坪镇和三清乡、双沟村等7个村第二批土整项目（以下简称长坪土整项目）委托招标合同等多处重要条款为空白；长坪土整项目签订的施工监理合同专用条款为空白。二是未按规定签订相关合同。按相关规定项目建设工程施工合同签订后，必须再签订质量保证合同、安全施工合同，但巡察发现所抽查的7个项目均未签订质量保证合同和安全施工合同。三是合同填写不完全、应付了事。鹰嘴岩项目工程施工合同乙方未填写签订日期，长坪土整项目苗木采购合同未填写签订日期。

整改情况：

一是对长坪土整项目、地质灾害治理项目相关资料及时完善补充，确保2021年3月31日整改完毕。二是开展自查自纠，梳理土地整理项目招投标、项目变更、资金拨付、项目管理和质量监督、项目审计等廉政风险点进行排查及防范措施。三是通过整改，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，合同管理工作更加规范。四是制定了《土地开发整理项目整改工作领导小组》《土地整理项目管理若干制度》，有效杜绝此类问题再次出现。 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

整改进度：已完成并长期坚持

（3）工程结算要素不全。相关责任单位、责任人未签字确认。烈女坟村抢险救灾项目竣工结算总价法人未签字、竣工结算报告单位法人和总工程师未签字；长坪土整项目中预算书实施单位、编制单位均未签字盖章，验收报告验收组人员签字中组长未签字；烈女坟村抢险救灾项目的分部工程质量评定表设计单位未签字盖章；河东镇与宏观乡天星村等10个村土地挂钩项目勘测定界委托书及定界表中，甲乙双方负责人、审核人都未签字；南隆土地挂钩项目土地勘测定界委托书中委托方和受委托方都未签字盖章；长坪土整项目规划设计报告中实施单位、设计单位均未签字盖章；南隆红庙村毛狗山滑坡治理项目中，图纸会审和工程定位测量移交记录中，设计单位都未签字盖章。

整改情况：

一是对项目涉及资料及时依法完善，已于2021年3月31日整改完毕。二是全面排查项目风险，重点加强项目审查和程序，确保逐一整改到位。三是组织项目管理人员专业培训，进一步严肃了纪律，强化了管理，提升了管理人员的业务素质和发现应对能力。四是成立了土地开发整理项目整改工作领导小组，健全完善土地整理项目管理制度。

整改进度：已完成

（4）部分工程实施群众满意度不高。巡察抽查长坪三清土整项目、兴盛土整项目等7个项目发现：相关乡镇、村只是参加了项目实施动员会和必要的工作协调，对实施过程、质量监督和验收结算情况一概不知；部分工程已经出现了垮、裂、漏等质量问题；当地干部群众认可度和满意度不高。

整改情况：

一是落实专人负责对近几年的土地整理项目实施工程质量进行排查并建立台账，对质保期内出现质量问题的已责令原施工单位进行修复整改，对超出质保期外出现质量问题的，根据《工程管护协议》督促乡镇、村落实工程管护责任，确保整改到位。二是利用“4.22”“6.25”宣传日进行项目实施宣传，提高群众对项目实施过程的知晓权、参与权和监督权。三是加强人员集中学习“土地管理若干制度”，提升管理人员的业务素质水平，使项目管护责任落实得到落实，提升了群众的满意度。

整改进度：已完成并长期坚持

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

14.关于党建主体责任履行不到位的问题

（1）“局党委和班子成员重视度不够”。20XX年局党委会没有专题研究党建工作，党建工作会与中心组学习会套开；2014年至20XX年，局党委5年未发展党员；党委委员、机关党委书记赵光周分管党建党务、党风廉政建设等众多工作，任务繁重，对党建工作研究、安排、指导、督促少，履职尽责不到位，无到各支部开展党建工作的检查记录；何晨曦等班子成员未认真落实“一岗双责”，未对分管领域、联系部门的党建工作进行经常性指导、检查的问题。

整改情况：

一是局党委重新组织学习了《南部县党委（党组）书记履行抓党建第一责任人职责细则（试行）》。二是严格落实党建工作“一岗双责”，要定期对分管领域党建和意识形态工作进行指导检查，确保“三会一课”“主题党日”等活动落实落地。三是2月26日召开了基层党组织书记抓党建述职，研究部署了今年意识形态和党建工作，并听取各支部党建工作汇报。2021年拟发展入党预备党员5名，2名预备党员按期转正，全面落实“两个责任”，以上率下，主动作为，将各项中心工作与党风廉政建设有机结合起来，一同安排部署、一同推动落实，迅速形成全局上下强力齐抓党风廉政建设的新局面。五是修改并完善了《领导班子、领导干部党风廉政建设责任制》《党委中心学习组学习制度》《县自然资源和规划局2021年党建工作要点》，切实推动了分管领导落实党建工作“一岗双责”，做到了党建工作有计划、有部署、有检查、有总结。

整改进度：长期坚持

（2）关于“支部书记职责不明”。座谈发现，程新民、王佼、李兰英等支部书记职责不清，有的甚至不知道“三会一课”的内容；履职不全面，忽视了支部党员的日常教育管理的问题。

整改情况：

一是2月7日，机关党委召开了党建工作会，专题研究了2021年党建工作和意识形态工作。二是3月24日，机关党委书记赵光周对机关各支部书记进行了提醒谈话，并就岗位职能职责进行学习培训。三是4月21日，对各支部2021年一季度党建工作开展情况进行了督查。四是制定了《党员学习制度》，不定期组织支部书记进行理论学习，提高支部书记能力素质，确保了“三会一课”“主题党日”落地落实。

整改进度：已完成并长期坚持

（3）关于“三会一课”不规范”第七党支部20XX年9月支委会开成了党员大会，11月、12月无支委会记录；第五党支部20XX年8月支委会开成了党员大会；第二党支部、第三党支部、第七党支部无20XX年第四季度党员大会记录的问题。

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一是组织学习了《中国共产党支部工作条例》《中国共产党党和国家机关基层组织条例》，各支部按月召开“三会一课”，开展“主题党日活动”。二是局机关党委制定了《县自然资源和规划局党建督查方案》，并按照督查方案要求，对各支部加强了督导检查，对存在的问题进行了通报。三是3月19日，局党委书记上了“学好百年党史、走好新时代长征路”党课。四是完善了《党建工作制度》《党员学习制度》，做到制度管人，确保了各支部“三会一课”、“主题党日”等落地落实，更好地规范了学习记录。

整改进度：已完成并长期坚持

（4）关于“党费收缴不合规”。2016年原国土局机关支部党费登记簿登记人数与实际党费收缴人数不一致。部分党员一次性缴纳全年党费。个别党员未足额缴纳党费。部分党员未按月按时缴纳党费，截至8月31日，有13人未缴纳6月党费、60人未缴纳7月党费、80人未缴纳8月党费的问题。

整改情况：

一是组织支部学习了《党章》和《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》。二是落实专人对每月各支部未及时缴清党费的党员及时提醒、督促，建立党员缴费台账，对巡察发现未缴纳党费人员以及自查发现未足额缴纳党费人员都已足额缴纳党费。三是制定了《党建工作制度》《党员党费缴纳制度》全局党员政治思想觉悟明显提高，都能按时足额缴纳党费。

整改进度：长期坚持

15.关于“三重一大”制度执行不好的问题

20XX年党委会会议记录中无“重大资金”研究记录。20XX年3月12日党委会提起“退耕还林”资金时，提议纳入局长办公会研究，未体现党的全面领导。

整改情况：

一是建立党委议事决策规则。在重大决策、重大人事任免、重大项目和大额资金安排使用上坚持集体讨论、民主研究，党委书记、局长末尾表态的制度。二是坚持党的全面领导。对“三重一大”等重大事项都必须提交局党委会集体讨论决策，讨论通过后由分管领导负责组织实施。三是充分发扬民主。本着“知无不言，言无不尽”的原则发表意见，在集中多数人正确意见的基础上做出决策。决定重大问题时，采取口头、举手、无记名、有记名投票等形式表决，坚持少数服从多数，个人服从组织的原则。

整改进度：长期坚持

16.关于党内政治生活不严肃的问题

（1）关于“民主生活会开展不规范”。20XX年9月20日局领导班子民主生活，互相批评时存在“用希望建议代替批评”的情况；20XX年11月14日局领导班子民主生活会，未开展互相批评的问题。

整改情况：

一是2021年1月7日，通过党政网协同各乡镇（街道办事处）、县级机关、企事业单位就县自然资源和规划局贯彻落实学懂弄通做实总书记新时代中国特色社会主义思想，把握正确政治方向，提高政治能力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持和加强党的全面领导；履职尽责，担当作为；学习贯彻党的十九届五中X会精神和省委十一届八次全会、市委六届十二次全会、县委十三届十三次全会部署要求，落实全面从严治党责任等方面发放征求意见函。二是2月2日，召开了20XX年度自然资源和规划局班子成员民主生活会暨巡察反馈问题整改专题民主生活会。邀请了县委第二巡察组组长刘敏同志、县委巡察办刘臻同志、县纪委谢洪卫同志、县组织部赵萌同志莅临会议并作了指导。会上班子成员间开展了批评与自我批评，局秘书股按要求做了会议记录。三是制定了《民主生活会制度》，使党内民主生活会制度更加制度化、规范化。

整改进度：已完成并长期坚持

（2）关于“组织生活会走过场”20XX年开展的党员围绕“三个对照”查摆问题活动，大部分党员未认真查摆问题，问题台账敷衍填写为“无问题”；第五党支部20XX年12月的组织生活会互相批评时“用希望建议代替批评”，且26名党员仅10人开展了自我批评，第五支部20XX年6月的组织生活会，26名党员仅8人开展了自我批评；20XX年12月，第一党支部、第四党支部、第七党支部组织生活会均存在互相批评时“用希望建议代替批评”的问题，第七党支部组织生活会互相称“职务”未称“同志”；第一党支部20XX年6月的组织生活会批评蒋明胜和李绍国时，称“职务”未称“同志”，互相批评时未逗真碰硬的问题。

整改情况：

一是各支部2021年1月至2月召开了组织生活会，扎实开展了批评与自我批评。二是2021年3月机关党委书记赵光周对机关各支部书记进行了提醒谈话，进一步规范了各支部组织生活会要求，规范了学习记录。三是制定了《组织生活会制度》，进一步增强党员的组织观念，使党员能按时参加组织生活。

整改进度：已完成并长期坚持

（3）关于“党员民主评议不规范”20XX年，第二党支部、第三党支部、第五党支部、第七党支部无党员民主测评记录的问题。

整改情况：

一是2月26日对各支部书记进行抓基层党建述职测评，民主评议各支部书记。各支部召开组织生活会并组织本支部党员进行民主评议党员。二是4月机关党委对各支部开展组织生活会情况进行监督检查，对检查情况进行通报。三是完善了《组织生活会制度》《民主评议党员制度》，各支部实事求是地对每名党员进行了民主测评。

整改进度：已完成并长期坚持

17.关于落实党风廉政建设责任不到位的问题

（1）关于“主体责任缺失”一是谈心谈话制度落实不到位。局党委书记、局长蒋明胜同志平时只注重了集体集中谈心谈话，开展“一对一”谈话工作不到位。党委委员、副局长李艳谈心谈话记录不规范，无谈话地点、谈话缘由等记录；20XX年谈话内容多为安排工作；20XX年、20XX年、20XX年谈话记录多为会议记录，内容是安排工作、传达会议精神等，同时未对联系的盘龙国土所所长梁山进行“一对一”提醒谈话。党委委员蔡成林谈心谈话记录本多为会议记录，无“一对一”谈话记录。党委委员、副局长李宏伟20XX年仅有两次谈话记录。党委委员、土整中心主任梅雪平20XX年、20XX年未开展“一对一”谈话，且集体谈话记录内容全是安排工作、传达会议精神、强调纪律等，实为开会，不是提醒谈话。二是个别党委委员个人述责述廉报告不严肃、图应付。李绍国2016年、20XX年、20XX年述责述廉报告内容一致。蔡成林、李宏伟、吴洪鉴20XX年和20XX年的述责述廉报告内容基本一致。何绍敏、何晨曦2016年和20XX年述责述廉报告内容一致。个别党委委员20XX年述责述廉报告写成了工作总结的问题。

整改情况：

一是4月27日局党委书记、局长对班子成员进行全覆盖提醒谈话。二是3月局班子成员书面向市局纪检监察组述责述廉，由市局纪检监察组审查书面述责述廉报告，同时组织现场述责述廉，会上随机抽取人员进行现场述责述廉并回答问题。三是制定了《党风廉政建设责任制度》，全面落实“两个责任”，将各项中心工作与党风廉政建设有机结合起来，一同安排部署、一同推动落实。

整改进度：已完成并长期坚持

（2）关于“党风廉政建设工作滞后”。一是廉政风险防控自查不力。自然资源领域廉政风险还停留在过去国土资源系统主要的工作岗位或高风险领域，没有完全融入到机构改革后涉及的林业、规划等具体领域或重点岗位上。自查走过场。20XX年统征办3个风险点均为A级（极高），但防控措施简单，针对性不强；20XX年利用一股4个风险点的防控措施和动态管理内容全部一样；20XX年，河东、大河、大坪、东坝、建兴5个国土所廉政风险点、表现形式、原因分析、防控措施完全一致，涉嫌相互抄袭。二是社会满意度评价工作开展不扎实。2016年在全县75个单位中排名67位，20XX年排名64位，20XX年排名48位，较为靠后。三是纪检监察日常工作不到位。近年来，驻局派出纪检监察组组长长期在外上挂办案，日常纪检监督力量不足；2016年至20XX年“用身边的事教育身边的人”警示教育不到位的问题。

整改情况：

一是4月机关党委通过机关办公楼一楼LED显示屏、AAA群、QQ群广泛宣传党风廉政建设社会评价内容和相关要求。二是2月5日，党委班子成员、各股室负责人在局5楼会议室传达学习了《警示教育读本》，用典型案例教育人，增强法纪意识，正确树立权力观、利益观，从严守纪律等细处着手强化拒腐防变的行动能力，工作中依法依规办事，真正服务于民。三是建立了《领导班子、领导干部党风廉政建设责任制》，全面落实“两个责任”，将各项中心工作与党风廉政建设有机结合起来，一同安排部署、一同推动落实，切实加强系统党风廉政建设和反腐败工作。

整改进度：长期坚持

18.关于党员干部管理宽松软的问题

（1）关于“干部教育管理不到位，微腐败案件多发易发”近年来，微腐败案件多发：2016年处分6人，20XX年受处分9人，20XX年受处分8人，20XX年处分7人，20XX年1至10月诫勉谈话、提醒谈话10人的问题。

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一是1月22日局党委书记、局长会同驻局纪检组组长对局班子成员和中层正副职开展红包礼金专项提醒谈话，并要求中层干部职工填写《党员干部上交礼金登记表》。二是2月9日对永定国土所所长赵黎明因2015年春节（时任老鸦国土所所长）收受李其猛（老鸦“世外桃源”老板）礼金1000元（已主动上交纪委）提醒谈话。三是驻局纪检组3月11日起分批次对股室、事业单位中层干部谈心谈话。四是2021年2月20日对黄金国土所所长雍亮、河坝所所长何久波因查岗无人值班进行提醒谈话。五是3月对部门违法人员冯琪、邓辉2人立案调查处理。六是2月初驻局纪检组组长会同局党办、人事股工作人员随机在大坪基层国土资源所开展红包礼金等情况开展专项督查，并要求中层干部职工填写《党员干部上交礼金登记表》。六是制定了《2021年推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作方案》、完善了《党内监督制度》，全局干部职工拒腐防变思想有了一定提高。

整改进度：长期坚持

（2）关于“干部职工日常管理没有较真逗硬”局党委对干部出勤未严格有效地考核，对干部迟到早退等现象制止不力，干部上班迟到早退现象严重的问题。

整改情况：

一是2月18日至20日会同驻在部门机关党委、人事股、人秘股对各国土所进行常规检查，对存在的问题及相关人员进行通报处理，并要求其书面检讨。二是完善了《干部职工管理办法》《请销假制度》强化制度管人，全局干部职工上下班纪律明显好转。

整改进度：长期坚持

（3）关于“国土所干部职工上班纪律普遍不好”王家镇国土所李生平20XX年7月被撤销铁佛塘镇国土所所长职务后一直未认真到岗上班。9月23日上午9点20分左右，巡察组查岗发现王家镇国土所干部杨坤还未起床上班。东坝国土所办公室墙上公示栏内容4年多来都未更新，其中“安全保卫责任小组”中的人员全是4年前的工作人员，现在东坝国土所工作的3名人员均不在其中的问题。

整改情况：

一是20XX年11月23日和2021年3月24日局机关党委分别对李生平和杨坤二人进行提醒谈话。二是更新了东坝国土所办公室墙上公示内容。三是会同驻在部门机关党委、人事股、人秘股对各国土所、机关各股室、事业单位上班情况进行检查，对存在的问题及相关人员进行通报处理，并要求其书面检讨。四是制定了《请销假制度》，通过整改各基层国土所干部职工上下班纪律明显好转。

整改进度：已完成

19.关于执行选人用人规定不力的问题

超职数配备干部。“三定”方案中规定不动产登记中心应配备领导干部一正三副，实配一正四副。

整改情况：

一是4月9日，经局党委会研究免去超编制配备不动产登记中心副主任1名。二是局党委严格执行编制相关规定，对干部任用和职数配备严格杜绝“三超两乱”现象发生。三是机关党委组织人事等股室对全局干部任用情况进行再梳理，目前没有发现其他问题。四是严格执行干部任用相关规定，实现干部管理制度化、规范化。

（四）监督检查反馈问题整改方面

20.关于监督检查反馈问题整改不到位的问题

（1）对省委巡视组反馈的问题整改不到位。省委巡视组反馈“随意变更规划问题禁而不止、不动产办证遗留等问题”中涉及的59个不动产办证遗留问题，仍有19个不动产登记遗留问题因涉及法院查封、抵押、税务等问题至今未整改。

整改情况：

1.不动产办证遗留问题，整改情况：截止2021年5月20日，省委第一巡视组“回头看”反馈的59个遗留问题中，42个已完成首次登记，涉及10200户住户；4个（第5大道、电信公司宿舍、盘电新天地、文印社房改房）已具备登记条件，正在准备首次登记资料；1个（南运集团鸿运小区24户）因住户不愿缴纳下欠购房款，未完善资料，无法办理；2个（嘉陵巷小区、吴尔训等）属购买“小产权”房屋，依照相关法律规定，应不予办理；凌云花园小区（胡平）项目已拟定初步解决方案待政府研究审定后落实；其余9个（地税街23号小区、天玺尊城、康庄小区、桂花苑小区、新建街67-69号、丝绸花园小区、金利棉毛纺织厂宿舍、宏城·新天地、张奎等10户联合建房）项目因情况非常复杂，暂无法办理，处理方案已于20XX年7月上报县委、县政府，待研究后实施。【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

整改进度：未完成

存在问题：地税街23号小区等9个项目情况复杂，存在以下问题：一是缺失国有资产批文。电信公司宿舍、盘电新天地、地税街23号小区3个项目涉及国有资产处置，三个部门正在按程序报批，上级主管部门暂未出具批复文件，无法办理。二是土地和规划手续不完善。桂花苑小区、新建街67-69号小区2个项目超土地和规划修建，项目开发人未完善相关手续。康庄小区、天玺尊城2个项目用地手续未完善。三是土地被抵押、查封。丝绸花园小区、宏城新天地2个项目土地被抵押、查封，无法办理相关登记。四是需县政府专题研究解决。金利棉毛纺织厂宿舍项目，县政府在金利棉毛纺织厂已进入破产清算程序和土地抵押给建行未解除的情况下，将资产出售给星星照明有限公司，情况复杂，无法办理。五是实际开发人不配合。桂花苑小区、新建街67-69号小区、张奎等10户联合建房3个项目实际开发人失联，未善办证资料，无法办理。六是购房人不愿缴纳相关费用。南运集团鸿运小区24户因住户不愿缴纳下欠购房款，未完善资料，无法办理。

2.随意变更规划问题禁而不止的问题，整改情况：一是针对博泰国际项目存在的违规建设、违规销售行为，县综合行政执法局正在依法查处。对四川省南部县金城房地产开发有限责任公司未取得建设工程规划许可证即在南部县金葫路中段建设博泰国际项目1#楼11-12层、2#楼12-13+1层的行为，县综合执法局已依法作出了行政处罚决定并留置送达。二是在各项目审查过程中，严格按照法定规划确定的指标进行方案审查工作，2021年已审查江山美墅三期等8个项目。三是建立了在建项目台账，在各项目建设过程中，严格按照审定方案进行规划实施监督，各职能部门明确了项目监管人员，负责项目建设的日常监管工作，加强项目各环节的监管，严格落实“六验线”制度，同时加强巡查力度，县综合执法局实行“中队周巡查、大队旬抽查、局机关月督查”执法检查，并建立了日常巡查台账。四是严格执行规划公示制度，2021年已对江山美墅三期、满投黑钻岛等5个项目进行了规划方案公示。五是加强房地产市场监管，县房管局按照《南部县人民政府关于进一步规范房地产市场管理实施意见的通知》(南委办〔2019〕13号)文件要求，实行了房地产市场网格化监管。六是印发了《南部县人民政府办公室关于进一步加强和规范城乡规划管理的通知》（南府办函〔2020〕85号），对规划编制、规划审查、方案调整、规划监管等方面工作进行了明确，全面加强规划管理工作。

整改进度：未完成

存在问题：针对博泰国际项目违规销售的行为，由于该项目资料缺失账目不清，导致该项目的开发经营成本核算事项无法得以准确认定。经向省住建厅法规处咨询研判，认为经营成本无法准确测算情况下，可参考税务清缴或项目破产清算的财务数据确认该项目的经营成本和盈利情况落实行政处罚。但经县综合执法局调查核实，目前博泰国际项目并未进行税务清缴和破产清算，须待该项目税务清缴或项目破产清算后，依据相关财务数据再落实相应行政处罚。

（2）对审计反馈的问题整改不到位。县审计局20XX年度预算执行情况进行检查，反馈该局“20XX年违规申报目标奖34.12万元、应退未退企业保证金5.04万元、往来科目长期未清理”的问题截至巡察时仍未整改；反馈“应缴未缴财政款”的问题未彻底整改，巡察发现“土地储备中心应缴财政专户款（土地出让金）科目20XX年12月底余额仍为约5547万元、县自规局应缴财政专户款科目20XX年12月底余额仍为约268万元”。

整改情况：

一是20XX年违规申报目标奖34.12万元、应退未退企业保证金5.04万元、往来科目长期未清理”的问题已按财务管理规定整改到位。二是针对土地储备中心应缴财政专户款5547万元的问题，已在20XX年与财政进行结算，于2021年2月底全部上缴财政。三是针对县自规局应缴财政专户款科目20XX年12月底余额仍为约268万元”的问题，由于我局机关账户冻结，已于2021年2月4日，由土储中心代缴财政。四是完善财务内部管理制度，加强财务人员的业务知识培训，不断提升财务管理工作水平，财政专户管理更加规范。

整改进度：已完成并长期坚持。

（五）其他方面

21.关于各基层国土所党员干部日常学习管理存在“空档”，急需清理规范强化的问题

国土所干部党组织关系都在乡镇，但国土所部分同志对自己的党员身份重视不够，工作调动后将党组织关系仍留在原单位（支部），多年不参加支部活动，未认真参加“三会一课”学习，有的还未缴纳党费。定水镇国土所陈中贵党组织关系仍在大坪镇；黄金镇国土所所长雍亮2013年就调离了定水镇国土所但至今党组织关系仍在定水镇，且多年未交纳党费，卢国兵未缴纳20XX年至今的党费；盘龙国土所党支部3名党员近年都未参与党支部活动，认为国土所党支部已销，组织关系在镇龙升社区党支部，另有王晓明、李鸿伟、杨仕奇3名党员已调离盘龙国土所7年左右，但组织关系现仍在盘龙国土所党支部；大桥国土所所长汪正武、东坝国土所所长姚勇在现在的单位已工作多年，却不知道自己的党组织关系到底在何处，汪正武近几年未缴纳党费。

整改情况：

一是3月机关党委向盘龙镇机关党委去函核减我局职工李鸿伟、王晓明重复登记的党员信息，杨仕奇同志组织关系转到机关二支部。二是20XX年11月雍亮、姚勇、陈中贵等同志将组织关系转至黄金镇、东坝镇、定水镇机关党支部并补缴了未缴纳的党费。三是完善了《党费收缴制度》《党内监督制度》同时，20XX年12月对各国土所党员进行了摸排，全体党员重视自己的党员身份，积极向组织缴纳党费。

整改进度：已完成并长期坚持

22.关于全县有约3000户农村宅基地未办理审批手续，干部群众强力要求及时依规弥补办理的问题

20XX年1月1日，新的《中华人民共和国土地管理法》正式实施，根据相关规定，“农村居民住宅用地，由乡（镇）人民政府审核批准，由县农业农村局审核把关提出审批建议、由县自然资源和规划局核发建设规划许可”。巡察发现，由于农村产权改革、“土地使用证”和“房产证”合一、工作过度等原因，全县有约3000户农村居民住宅地已修建但未审批办证，基层干部和相关农户强烈要求及时弥补。为了顺利推动土地管理改革工作、理顺新的审管关系、及时消除遗留问题风险。巡察组已向县委提出建议，建议及时采取有效措施，督促相关责任部门，明确责任、时限，依规弥补完善这3000户农村居民住宅用地审批及办证手续等遗留问题。

整改情况：

一是根据部省市文件要求，我局已函告各乡镇政府、街道办事处、县级有关部门（南自规函〔2020〕285号），对规范宅基地管理问题按照文件精神贯彻落实，及时对群众反映的约3000户宅基地审批问题予以解决。不动产站网络已于20XX年3月份安装完成，2021年2月1日至3月31日我局不动产登记中心派专人到各乡镇不动产站驻地再次对系统进行了检查、调试，同时对登记操作人员进行了面对面的业务培训，并通过AAA群发布了培训操作教程。二是在我局及相关部门的参与下，《南部县宅基地管理办法》已通过县政府常务会批准，现在报县委常委会审定中。部分乡镇已按我局〔2020〕285号函告事项正在办理。三是因农村宅基地审批和监管职能已移交农业农村局，所以我局未建立宅基地审批相关事项。

整改进度：已完成。

三、着力长远、确保整改工作持续发展 

经过集中整改，虽然取得了阶段性整改成效，对照县委第二巡察组反馈提出的整改要求，仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好县委巡察成果，以整改为契机推进自然资源和规划系统各项工作再上新台阶。

（一）强化问题意识，持续抓好问题整改。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。

（二）巩固整改成果，建立长效制度机制。把巩固整改落实成果与党史学习教育成果转化相结合，持续深化，并建立长效机制。对系统现有制度进行一次清理，推动制度建设废、改、立工作，以制度建设的成效固化巡察反馈问题整改成果。

（三）深化整改成效，推进事业高质量发展。始终把巡察整改工作与贯彻落实省市县委工作部署结合起来，进一步理清思路、完善措施、健全制度，找准方向，着力推进自然资源和规划改革发展。

中共南部县自然资源和规划局委员会

2021年5月25日