生产管理制度、表格大全【超全】488页

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《生产管理表格大全》

第一章 生产组织与岗位说明书

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1.生产经理岗位说明书

岗位

名称

生产

经理

所在

部门

生产部

直接

上级

总经理

直接

下级

生产

主管

内部协作

市场部、设计部、品质部、采购部及仓储部

外部协作

外部客户

工作职责：指导生产主管，全面负责生产组织、计划及现场作业管理【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

职责与工作内容

职责一

负责生产项目实施工作

工作

内容

参与设计与修正生产流程，并负责组织实施

参与设计生产现场平面布置，并负责组织实施

参与设计专业生产组织，并组织实施

参与编制生产计划，并组织、协调、实施

主持例会，布置周、月、旬、季生产任务

职责二

负责生产项目实施的安全工作

工作

内容

认真执行上级有关安全生产劳动保护的规章制度

检查作业环境、生产设备的辅助设施，确保符合安全规程要求

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提出改善劳动条件项目，并组织实施

督导生产人员进行安全教育

督导相关人员做好培训和持证上岗工作

建立健全安全生产组织

定期组织安全生产例会

组织按时发放劳保用品，并监督正确使用

职责三

其他工作

工作

内容【更多免费素材，微信lbgzkf1】

参与经营管理决策

对生产管理人员进行日常管理和考评

任职资格

1.专业及教育水平：理工类专业，本科以上学历或具有高级职称

2.工作经验：3年技术或技术管理经历，2年以上中层管理经验，有深厚的管理功底和行业经验

3.技能要求：

掌握本企业产品生产技术及竞争对手使用的产品生产技术

了解当前产品生产技术发展趋势，及时更新产品生产技术

有效控制产品生产进度，保证按时完成生产计划

了解产品生产中可能出现的问题，并及时予以处理

掌握与上级、下级沟通的能力，顺畅沟通渠道

2.生产主管岗位说明书

岗位

名称

生产

主管

所在

部门

生产部

直接

上级

生产

经理

直接

下级

生产作业人员

内部协作

市场部、设计部、品质部、采购部及仓储部

外部协作

外部客户

工作职责：组织下属并指导其完成生产计划，实现生产目标

职责与工作内容

职责一【更多免 费素材，微信dadawk01】

通过作业人员、作业任务、作业过程等管理，完成生产作业管理

工作

内容

根据生产部的实际情况和作业任务，编制定员，合理配备人员

对作业组和工作场地进行管理，对员工进行考勤和培训管理【更多免费素材，微信lbgzkf1】

根据销售部的意见，编制生产计划，并进行产能符合性分析

根据作业计划进行作业分配，跟踪生产进度，管理生产交期

进行现场巡视，处理生产异常，控制生产数量、成本及作业方法

实时掌握生产信息，做好生产报表，及时向上级汇报

合理地设计、布置作业环境，积极改善作业环境

职责二

制定品质及生产安全方针政策，加强品质及安全管理

工作

内容

划分和落实各级人员的质量责任【更多免费素材，微信lbgzkf1】

对产品、零部件和各种物料进行检验和控制

加强对不合格品的管理，开展品管圈活动

开展作业安全教育，推行安全目标管理，制定紧急事故处理方案

进行生产安全检查，做好事故防范和处理工作

职责三

加强设备技术状况管理，加强设备维护、保养和更新

工作

内容

检查所有设备的技术状况、维护状况和管理状况是否良好

定期检查，确定维修方式，及时消除设备的安全隐患

有计划、有重点地对现有设备进行技术改造和更新

任职资格

1.专业及教育水平：理工类或相关专业本科以上学历

2.工作经验：4年以上生产管理经验

3.技能要求：

熟练制定本部门的生产目标和操作方案，保证实现企业经营目标

有效计划、组织、控制各生产环节

宏观规划与控制人员、采购、进度、质量、成本等方面工作

准确接受上级任务，接受领导，具体执行本部门的生产计划

传达上级的任务要求，并做出详细说明

代表本部门与其他部门协调沟通，促进部门间的合作

3.车间主任岗位说明书

岗位

名称

车间

主任

所在

部门

生产部

直接

上级

生产

主管

直接

下级

生产作业人员

内部协作

市场部、设计部、品质部、采购部及仓储部

外部协作

外部客户

工作职责：组织、协调、指挥车间各项工作，完成车间工作计划、车间各项工作指标

职责与工作内容

职责一

负责生产调度管理

工作

内容

根据生产计划，继续提高人员、设备的协调和配合【更多免费素材，微信lbgzkf1】

协调、督促生产车间零部件和各工序产成品的流转

根据生产作业对物料的需求，跟催物料

职责二

监控整个生产过程及现场工作情况，及时发现问题

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工作

内容

根据生产作业计划及生产任务单，监督车间的生产进度及任务完成情况

及时应对生产过程中出现的突发事件

组织车间人员召开临时性或专题性现场调度会议

听取生产现场各方面的汇报

讨论解决问题的方法，及时下发调度令

监督、检查调度令的执行情况

职责三

召开生产调度会议

工作

内容

每周组织车间人员参加生产调度会议，核查上周任务的完成情况

下达本周生产活动计划

拟订会议记录，下发车间

职责四

统计分析周期生产数据

工作

内容

根据生产报告，建议调整生产计划【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

收集生产相关数据，为分析和改进生产作业等提供依据

任职资格

1.专业及教育水平：工业工程或相关专业大专以上学历

2.工作经验：3年以上车间工作管理经验

3.技能要求：

熟练制定生产目标和作业方案

熟悉车间各项工作流程及操作

掌握生产作业管理知识技能

责任感强、工作自主，有较强的人际沟通能力

有较强的管理能力，富有团队合作精神

4.生产计划员岗位说明书

岗位

名称

生产计划员

所在

部门

生产部

直接

上级

车间

主任

直接

下级

无

内部协作

市场部、设计部、品质部、采购部及仓储部

外部协作

外部客户

工作职责：编制生产计划，跟踪生产进度，安排订单生产任务，生产数据统计分析

职责与工作内容

职责一

编制生产计划

工作

内容

根据企业产品的年度需求计划编制年度生产计划

根据各车间的工时、负荷计划，编制各车间生产排程计划

协调各车间完成任务的能力，保证均衡生产

根据生产计划和车间需求，及时编制物料需求计划

职责二

跟踪生产进度

工作

内容

根据公司的产能设计与人员配置，编制各类产品的生产周期、在制品定额及生产批量等任务要求

跟踪各车间生产作业计划的进展情况，随时掌握生产进度状况

根据实际进度与产品需求计划的变更情况，经生产部经理认可后，对生产作业计划进行及时调整

职责三

安排订单生产任务

工作

内容

受理市场部的订单任务，及时安排订单生产，保证订单交货期

及时安排和调度紧急订单，协调人员、物料、设备等各方面，保证按时完成紧急订单任务

职责四

生产数据统计分析

工作

内容

组织生产计划专员实时收集生产计划进度、产量数据

向车间主任报告生产计划的执行结果，及时调整生产计划，提高生产计划的合理性和准确性

负责收集产成品及其用料数据，为物料消耗定额的分析与改进提供依据

任职资格

1.专业及教育水平：工业工程或相关专业大专以上学历

2.工作经验：2年以上生产计划经验

3.技能要求：

了解当前生产技术情况和企业生产能力

了解产品生产进度，确保生产按时完成的可行性

熟悉生产计划制定流程，掌握生产计划制定技巧

5.生产跟单员岗位说明书

岗位

名称

生产跟单员

所在

部门

生产部

直接

上级

生产

主任

直接【更多免费素材，微 信dadawk01】

下级

无

工作职责：通过监控产品生产流程确保产品交货期与质量

职责与工作内容

职责一

接收生产订单

工作

内容

了解优质订单的特点及寻找优质订单的方法，寻找优质订单

明确订单要求，及时回应客户订单咨询

做好样品的报价，并按时交付

了解订单评审的内容、责任部门及评审程序

做好资金风险和信誉风险的防范策略

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审核与监督订单计划完成情况

组织、协调订单接收过程

职责二

做好订单的作业准备

工作

内容

选择合适的生产信息化管理系统，建立订单跟踪管理系统

规范订单接收、处理、变更管理流程及订单异常处理流程

推行订单生产中的看板管理

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做好物料、产销等各方面协调工作

职责三

控制订单作业进度

工作

内容

按照订单作业步骤督促作业进度

当订单变更时，根据订单进度管理的基本流程，对生产进度进行相应调整

生产进度落后时，进行跟催与改善，分析与处理产供销失调情况

职责四

加强订单作业的产能管理

工作

内容

协助相关部门测定，并执行标准工时

协助相关部门平衡生产线，并进行人力配置

协助相关部门控制生产节拍，保证生产效率

协助相关部门进行产能评估

任职资格

1.教育水平：大专以上学历

2.经验：3年以上产品生产相关经验

3.技能要求：

掌握相关产品生产知识，了解生产动态和生产管理知识

具有解决问题的能力、关系建立能力及口头沟通能力

6.生产班组长岗位说明书

岗位

名称

生产班组长

所在

部门

生产部

直接

上级

车间

主任

直接

下级

无

工作职责：加强生产作业管理，重视生产安全，对生产小组人员进行人员管理

职责与工作内容

职责一

负责线上物料管理工作

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工作

内容

按生产需求，安排专人领料，审核物料的质量、数量【更多免费素材，微信lbgzkf1】

依据物料属性，确定物料存放的环境和方法

对存放物料进行定期检查，查看物料良好情况和环境情况

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如出现余料、废料或欠料，指导物料人员办理退补、料作业

严密监督物料使用情况，做好控制与清理，保证生产作业的正常进行

分析并检讨现场物料管理的不足之处，适时改善和提高

职责二

加强生产作业管理，确保作业有序进行，按时、按质完成任务

工作

内容

针对不同的生产类型选择不同的班组作业办法

对作业内容进行确认，清理作业现场

按照安排好的作业顺序，向作业人员下达作业指令

依据生产作业计划，检查出产数量、出产时间和配套性

监督班组成员的质量管理行为，发现质量问题，立即采取控制措施

对当日生产异常管理内容进行清理，确认是否有执行不力的事项

职责三

重视生产安全管理，保证作业人员安全

工作

内容

加强安全教育和培训

加强作业技术培训，提高作业娴熟度

加强作业指导和监督，及时纠正危险的作业行为【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

职责四

对生产小组人员进行人员管理

工作

内容

实施早晚会制度，安排工作计划，了解工作进度

考察人员出勤情况，安排交接班，处理临时人员增调工作

对生产作业人员进行培训、激励、评价和考核，提高其技能水平

任职资格

1.教育水平：机械制造、管理类专业，大专或大专以上学历

2.经验：3年以上从事生产、工艺、设计及管理工作经验

3.技能要求：

掌握相关产品生产知识，了解生产动态和生产管理知识

具有与作业人员沟通协调的能力

严格控制生产进度，确保产成品质量和作业效率

7.生产物料员岗位说明书

岗位

名称

生产物料员

所在

部门

生产部

直接

上级

车间

主任

直接

下级

无

工作职责：负责与生产相关物料的请购与调节，协助制定和调整生产计划

职责与工作内容

职责一

请购物料，确保生产流畅

工作

内容

根据订单数量并结合计划用量、库存量对所需物料提出请购申请

根据车间实际情况，对短缺物料制定补料请购计划

根据来料利用率适当调整物料发放计划

职责二

协助车间主任制定生产排产计划

工作

内容

为车间主任制定排产计划提供必要的信息和支持

协助车间主任，对市场部的返单，结合生产情况制定排产计划

根据客户需要，结合车间实际情况，协助计划人员调整生产计划

职责三

拟订或修改相关生产管理的工作制度和工作流程

工作

内容

根据公司的发展需要逐步完善各项生产管理制度

对不合理的工艺流程提出修改意见

职责四

进行物料质量控制

工作

内容

根据生产计划及作业计划，编制物料需求计划

监控在库及供应的物料质量

遇到物料不正常情况及时向上级反映，并协助处理

收集、整理物料质量记录

职责五

跟踪物料供应与使用情况

工作

内容

根据领料单及相关手续，对物料供应进行批次安排，实时变更物料库的库存量

了解和掌握生产进程和对物料的需求情况，监督物料使用过程

跟踪记录物料供应与使用情况

任职资格

1.教育水平：企业管理和工业制造相关专业，大专或大专以上学历

2.经验：2年以上相关工作经验

3.技能要求：

掌握相关行业知识、生产工艺流程知识，了解生产动态和生产管理知识

了解相关生产管理的工作制度和工作流程拟订技巧

具有与作业人员沟通协调的能力

熟悉物料请购、跟催、检验和发放作业流程

8.品质经理岗位说明书

岗位

名称

品质经理

所在

部门

品质部

直接

上级

总经理

直接

下级

品质

主管

内部协作

生产部、设计部、市场部

外部协作

外部客户

工作职责：负责公司内所有与品质相关的工作，保证产品质量，降低成本，实现公司指标

职责与工作内容

职责一

负责公司产品品质保证

工作

内容

负责供应商资格的认可

负责供应商的监控、优化、提升

对于提交的有关原材料问题予以解决

设定公司整体质量控制方案、分解任务

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监控控制方案的实施情况及合格率变化情况，针对客观实际进行修正

保证出货符合客户质量要求

清楚地了解客户、行业标准，提升产品质量

针对客户反馈信息，修正控制方案，杜绝问题重复发生

职责二

负责质量体系运行控制

工作

内容

保证公司品质管理工作严格按照程序文件执行

制订内审计划，监控内审工作，提交管理评审

职责三

培训、指导、评估下属及相关职能

工作

内容

培训、指导产品标准和客户需求

分配工作，根据具体结果指导相应工作

评估下属工作效果

评估相关工作职能工作效果

职责四

审核审批与体系有关的各类文件

工作

内容

维护现有文件有效性

发生变更时，对已更新的文件的有效性进行评估，予以审批

引入外来文件时，确认外来文件的有效性、适应性

任职资格

1.专业及教育水平：理工类或相关专业本科以上学历

2.工作经验：5年以上品质管理经验

3.技能要求：

具有策划产品工程、产品质量的能力，检查和督促质量计划的完成情况

对品质检验工作人员进行技能培训、检查、监督、考核及评估

掌握各种品管手法，全面加强产品质量改进

9.品质主管岗位说明书

岗位

名称

品质

主管

所在

部门

品质部

直接

上级

品质

经理

直接

下级

品质

人员【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

内部协作

生产部、市场部、采购部

外部协作

外部客户

工作职责：组织下属并指导其完成企业品质控制计划，实现企业品质目标

职责与工作内容

职责一

制定质量检验管理规章制度

工作

内容

编制质量管理制度与检验规范，并监督执行

根据客户要求、产品订单、技术图纸、工艺标准文件，制定统一的检验标准，编制质量检验规程

职责二

组织质量检验活动

工作

内容

组织质量检验人员对入库原材料与投产前的材料进行质量检验

组织质量检验人员对生产制造过程及各工序的质量进行检验

组织质量检验人员对产成品及出库产品进行检验

职责三

对产品质量进行持续改进

工作

内容

召集生产技术人员、采购人员、生产人员对质量检验过程中出现的问题进行交流，查找原因并改善【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

与各部门讨论、制订质量改进方案

在生产过程中组织实施质量改进方案

持续推进质量水平的提升

职责四

推进质量体系认证

工作

内容

全面负责企业各项质量体系认证的推进与实施工作

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编制质量手册、质量控制程序等

负责企业管理评审、质量体系认证的复审等质量评审工作

任职资格【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

1.专业及教育水平：理工类或相关专业本科以上学历

2.工作经验：4年以上品质管理经验

3.技能要求：

具有品质政策的起草经验，掌握产品检验程序制定技巧

熟悉产品制作工艺流程、产品合格验收标准

掌握各种品质检验手法和技巧，对进料、过程、出货等具有很好的控制能力

积极改进不合格之处，熟悉产品检验要求

工作认真，精益求精，有较强的工作能力和管理能力

具有较强的团队合作精神

10.品质工程师岗位说明书

岗位

名称

品质

工程师

所在

部门

品质部

直接

上级

品质

主管

直接

下级

无

工作职责：制定产品质量检验标准，指导检验员检验产品

职责与工作内容

职责一

进行原辅料入库检验

工作

内容

根据技术文件标准，严格检验入库的原辅料

原辅料检验结束后，出具检验报告

对按规定需定期复检和超过保存期限的原辅料进行复检

职责二

保证制程品质检验流畅

工作

内容

根据半成品、零部件规格及工艺技术标准等要求，按生产工序及其检验规程，检测半成品、在制品的质量

对生产过程中出现的不合格品、不合格品批次进行鉴定，监督其返工处理过程

对企业自制模具和改制模具进行质量检验，保证投入生产线的工装质量

职责三

负责产成品检验的各项工作

工作

内容

根据出厂产品检验规范与检验规程，对产成品及出库产品进行检验

对成品检验中出现的不合格品进行功能鉴定，监督其处理过程

对符合出厂要求的成品，出具质量检验合格报告

职责四

加强质量文件的管理

工作

内容

及时填写质量记录及报表

做好质量报表的统计分析工作

定期对质量记录及相关文件资料进行整理、分类、归档

任职资格

1.专业及教育水平：理工类或相关专业本科以上学历

2.工作经验：2年以上品质管理经验

3.技能要求：

了解企业生产的各流程、生产工艺

掌握各种品管手法，加强产品质量改进

熟悉ISO体系，具有丰富的现场品质管理经验

熟悉品质管理手法，能够编制质量管理系统文件

具有质量管理体系建设经验

具有灵活应变的处事能力和团队协作精神

11.进料检验员岗位说明书

岗位

名称

进料

检验员

所在

部门

品质部

直接

上级

品质

主管

直接

下级

无

工作职责：负责进料检验各项，进行检验状态标识，推行进料让步接收工作等

职责与工作内容

职责一

负责进料检验各项工作

工作

内容

对待检物料检验，填写《进料检验记录》

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如遇紧急情况，依ISO90000:2000程序规定予以紧急放行

填写《进货检验报告单》

职责二

进行检验状态标识

工作

内容

对合格品，标明“合格”标识

对不合格品，标明“不合格”标识

对不合格物料，出具《不合格进料通知单》

不合格品处置后重新检验和标识

职责三

推行进货让步接收工作

工作

内容

通知生产部查验进料情况

审核经生产部填写、技术部审核的《让步接收申请单》

核准是否让步接收

调配专人实施让步接收工作

做好让步接收的记录管理工作

职责四

加强供应商品质辅导

工作

内容

收集整理供应商进货品质状况，并形成报告

验查供应商品质情况，提出供应商品质改善意见

协助供应商改善产品品质

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对供应商品质改善效果进行核查

任职资格

1.教育水平：高中或中专以上学历

2.工作经验：2年以上品质工作经验【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

3.技能要求：

熟悉产品品质测试工具及检验程序

了解品质检验标准及检验规范

熟练掌握办公软件

具有较强的团队协作精神

善于发现问题、解决问题

12.制程检验员岗位说明书

岗位

名称

制程

检验员

所在

部门

品质部

直接

上级

品质

主管

直接

下级

无

工作职责：负责首件检验、制程巡检、制程不良品处置等各项工作

职责与工作内容

职责一

负责首件检验各项工作

工作

内容

产品切换、员工调岗时作首检

依图纸、检验标准和检验指导书进行检验

判定是否合格，可否批量生产

职责二

负责制程巡检工作

工作

内容

依规定定期对加工过程进行抽检

检核是否依工艺标准、检验标准、作业指导书作业

发现制程品质问题与隐患

协同相关人员对问题进行改善

填写检验记录

职责三

参与制程不良品处置工作

工作

内容

查核不良品原因、数量

提出不良品处理方式（报废、返修等）

协同制造人员、技术人员研究改善对策

职责四

负责所使用的检验工具管理

工作

内容

按照品质检验标准严格执行检验

严格按检验量具操作规范使用

按时送至相关部门校准

任职资格

1.教育水平：高中或中专以上学历

2.工作经验：2年以上品质工作经验

3.技能要求：

熟悉测试工具及程序

熟悉品质检验标准及检验规范

掌握各种品管手法

熟练掌握办公软件

具有较强的团队协作精神

善于发现问题、解决问题

13.成品检验员岗位说明书

岗位

名称

成品

检验员

所在

部门

品质部

直接

上级

品质

主管

直接

下级

无

工作职责：对成品进行测试，确保质量标准的执行

职责与工作内容

职责一

负责成品入库检验工作

工作

内容

根据产品技术标准，对入库成品进行检验

填写《成品检验记录》，并判定成品是否符合入库和使用标准

职责二

加强成品检验过程管理

工作

内容

检验成品质量、数量、凭证是否符合要求

对不合格品进行鉴定，及时处理

对符合要求的成品，出具《成品质量检验合格报告书》

职责三

负责成品检验记录管理

工作

内容

负责公司成品的取样，做好取样记录

按照检验标准及岗位标准操作规程的规定，对所取样品进行检验

填写检验原始记录并发放检验报告，做好检验台账

负责成品质量的汇总上报

负责所需检验试剂的配制，填写配制记录

填写所用仪器设备使用记录

参与车间现场动态监控并做好记录

职责四

负责所使用的检验工具管理

工作

内容

严格按检验量具操作规范使用

按时送至相关部门校准

任职资格

1.教育水平：高中或中专以上学历

2.工作经验：2年以上品质工作经验

3.技能要求：【更多免费素材，微信lbgzkf1】

熟悉所做成品检验标准及检验规范

熟练操作所用仪器设备，了解其原理

了解所检产品生产工艺

熟练掌握办公软件

具有较强的团队协作精神

14.出货检验员岗位说明书

岗位

名称

出货

检验员

所在

部门

品质部

直接

上级

品质

主管

直接

下级

无

工作职责：制订出货检验规程、计划，负责出货检验流程管理

职责与工作内容

职责一

制订出货检验规程、计划

工作

内容

保证公司各项出货工作严格按照程序文件执行

安排出货检验时间、检验数量

在规定时间内完成出货检验

职责二

负责出货检验流程管理

工作

内容

接到《出货检验通知单》后，开始制作标签

依照《出货检验规范》规定，对出货产品逐项进行检验和试验

将合格产品放置于合格品区后开始制作《出货报告》

通知成品仓库管理员包装产品，由OQC人员贴标签

依据出货订单、客户要求，对包装完成品拆箱抽验

对未封箱产品，确认数量后，进行产品封箱，准许发货

处理库存成品的品质异常，以及追踪确认改善结果

对不合格产品，标识后，填写《质量反馈单》，将其退回成品库

将每日出货检验信息填入《出货检验日报表》，交部门主管审核

职责三

负责出货检验记录管理

工作

内容

填写检验原始记录并发放检验报告，做好检验台账

负责出货质量情况汇总上报

负责所需检验试剂的配制，填写配制记录

记录所用仪器设备使用情况及出货检验完成时间等

任职资格

1.教育水平：高中或中专以上学历

2.工作经验：2年以上品质工作经验

3.技能要求：

熟悉出货检验标准及检验规范

熟练操作所用仪器设备，了解其原理

了解所检产品生产工艺

熟练掌握办公软件

具有较强的团队协作精神

15.品质稽查员岗位说明书

岗位

名称

品质

稽查员

所在

部门

品质部

直接

上级

品质

主管

直接

下级

无

工作职责：负责品质稽查工作规划，监督从进料到成品的全程检验

职责与工作内容

职责一

负责品质稽查工作规划

工作

内容

参与品质稽查工作计划的编制

负责组织实施品质稽查工作计划

布置品质稽查任务

职责二

监督从进料到成品的全程检验

工作

内容

核查原材料检验报告，并判断原材料是否符合入库或使用标准

对在库原材料进行复检，确定其是否可使用

对生产过程中出现的不合格品、不合格品批次进行鉴定

监督不合格品的返工处理过程

对模具质量进行检验，保证工装质量

按生产工序及其检验规程，监督半成品、在制品的检测质量

职责三

负责质量稽查文件管理

工作

内容

填写质量稽查记录及报表，注明稽查人员、稽查时间、稽查结果等

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对质量稽查报表进行统计分析

定期对质量稽查记录进行整理、分类、归档

职责四

对产品质量进行持续改进

工作

内容

对产品品质稽查过程中出现的问题进行说明

与各部门讨论、制订品质改进方案

持续推进品质水平的提升

任职资格

1.教育水平：机械类等专业，大专或大专以上学历

2.工作经验：2年以上品质工作经验

3.技能要求：

熟悉品质工具计量标准及检验规范

深谙品质检验工作流程

熟练使用各种测量工具和电脑统计分析质量报表

熟悉本企业的品质管理体系文件及质量管理知识

熟练掌握办公软件

具有较强的团队协作精神

16.计量员岗位说明书

岗位

名称

计量员

所在

部门

品质部

直接

上级【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

品质

主管

直接

下级

无

内部协作

生产部、物料部

外部协作

计量管理部门

工作职责：负责仪器仪表的计量校准，以及计量器具的检定、送检管理

职责与工作内容

职责一

计量器具周检计划、制度等的起草、下发

工作

内容

起草计量器具周检计划

制定计量器具管理制度和操作程序

下发及监督执行计量器具周检计划

职责二

负责仪器仪表的计量、检定、校准

工作

内容

测量器具的计量、检定、校准

多用表、示波器的计量、检定、校准

时间频率、信号源的计量、检定、校准

编制校准方法及仪器外检

职责三

完成计量器具检定任务，实施计量器具管理及计量监督

工作

内容

完成计量器具检定任务

外检计量器具校准方法编制及送检，并进行送检情况核对

实施计量器具维护管理

实施产品研制中的计量监督

职责四

负责计量工作记录管理

工作

内容

及时填写计量记录及报表

做好计量报表的统计分析工作

定期对计量记录及相关文件资料进行整理、分类、归档

任职资格

1.教育水平：机械类、仪器仪表与检测技术等专业，大专或大专以上学历

2.工作经验：2年以上品质工作经验

3.技能要求：

熟悉品质工具计量标准及检验规范

掌握各种检测器具、设备的使用方法

熟悉本企业的品质管理体系文件及质量管理知识

熟练掌握办公软件

具有较强的团队协作精神

17.品质统计员岗位说明书

岗位

名称

品质

统计员

所在

部门

品质部

直接

上级

品质

主管

直接

下级

无

内部协作

生产部、客户服务部

外部协作

外部客户

工作职责：负责对产品的合格率和不合格率进行统计，并进行记录

职责与工作内容

职责一

制订质量检验管理计划及规章制度

工作

内容

编制品质检验计划，并组织、协调

根据客户要求、产品订单、技术图纸、工艺标准文件，制定统一的检验标准，编制质量检验规程

编制质量管理制度与检验规范，并监督执行

职责二

负责品质统计分析工作

工作

内容

了解品质统计的各种技巧和方法

研究品质统计分析技术

收集、整理品质数据和资料

对相关品质数据和资料进行深入分析

对品质工作不足之处提出意见和建议【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

监督品质工作改进的落实

职责三

做好产品品质情况记录

工作

内容

根据产品质量水平，建立产品统计记录

督促、检查各车间根据生产需要建立产品统计记录

督促、检查各库房建立产品统计记录

负责产品品质资料的保管、修改

任职资格

1.教育水平：机械类、仪器仪表与检测技术等专业，大专或大专以上学历

2.工作经验：10年以上品质工作经验

3.技能要求：

熟练ISO9000质量管理体系文件档案管理【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

熟练运用品质检验手法

掌握对生产过程的品质数据进行分析统计的方法

熟悉量规仪器校验熟悉品质检验标准及检验规范

有组织协调能力、判断能力、沟通能力、计划能力和执行能力

具有较强的团队协作精神

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

18.采购主管岗位说明书

岗位

名称

采购

主管

所在

部门

采购部

直接

上级

总经理

直接

下级

采购员

内部协作

生产部、品质部、仓储部、物流部

外部协作

供应商

工作职责：负责执行各种采购任务，保证生产物料的供应

职责与工作内容

职责一

供应商信息的收集

工作

内容

查询各种专业媒体、报刊杂志中登载的相关物料或产品信息

收集相关物料或产品的规格、等级和价格

按照国家标准或行业标准对物料或产品等级进行分类

每类物料或产品选择5家以上供应商，并存档备案

及时更新供应商信息

职责二

按计划执行采购任务

工作

内容

经总经理审批后，与供应商签订采购合同

到财务部办理货款手续

按订单条款执行采购任务

货到后，配合生产部进行质量验收，清点数量

验收合格后办理入库手续

如发现质量问题，与供应商联系，进行退换货

职责三

负责物料或产品验收后相关事务处理

工作

内容

当所采购的物料或产品出现不合格时，立即停止继续采购和支付货款，并办理退货手续

做好财务预算，有效控制物料或产品的采购成本

任职资格

1.专业及教育水平：建筑材料专业、国际贸易等专业，本科以上学历

2.工作经验：2年以上相关工作经验

3.技能要求：

熟练制定本部门的采购目标和操作方案

有效计划、组织、控制各采购环节

宏观规划与控制人员、采购、质量、成本等方面工作

准确接受上级任务，具体执行本部门工作计划

传达上级的任务要求，并做出详细说明

代表采购部与其他部门协调沟通，促进部门间的合作

19.采购员岗位说明书

岗位

名称

采购员

所在

部门

采购部

直接

上级

采购

主管

直接

下级【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

无

工作职责：负责物料采购工作和原料的接收、托运工作

职责与工作内容

职责一

根据采购计划完成物料采购前期准备工作

工作

内容

根据《月份采购计划表》制定采购进度表

根据库存对异常现象进行分析，及时调整采购计划，不得超过库存，造成积压

根据《采购进度表》购进各工厂当月生产需要原料

对非常规物料严格控制采购，特别是进口物料、季节性物料

职责二

负责物料的采购工作

工作

内容

全过程完成采购物料的订单制作、订单签定、进货、退货、跟催工作

完成采购物料入库结算手续

负责工厂间的物料调节工作

处理物料的退货、索赔事项

职责三

负责物料信息采集工作

工作

内容

对采购物料的资料、供应商资料整理、归档

做好对采购物料的质量信息、价格信息、供应动态信息的采集工作

做好采购物料的市场调研工作，掌握物料信息

职责四

完成物料的托运和结算工作

工作

内容

负责物料到达前的相关问题和信息查询

负责物料到达后与港、站方的交接和理货

负责对物料的托运工作进行具体操作

负责发运产品现场的理货、发货及其他需与各方协调的工作

负责与运输方、接收方核对产品数量

任职资格

1.专业及教育水平：建筑材料专业、国际贸易等专业，本科以上学历

2.工作经验：1年以上相关工作经验

3.技能要求：

确保所采购物料质量满足生产工艺的要求

保证采购物料价格控制在预算内

根据行业或公司内控质量标准，组织协调处理质量纠纷

根据相关业务流程，有提出合理化建议

20.仓储主管岗位说明书

岗位

名称

仓储

主管

所在

部门

仓储部

直接

上级

总经理

直接

下级

仓管员

内部协作

生产部、品质部、采购部、物流部

外部协作

供应商

工作职责：加强仓库管理规范建设，负责物料仓库管理等

职责与工作内容

职责一

加强仓库管理规范建设

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工作

内容

根据公司物料性质，合理设计存放区域，安排物料的存放地点

根据企业物料存储库的特点，编制各项工作流程及操作标准，并监督执行

职责二

负责物料仓库管理

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工作

内容

组织仓管员做好各类物料的出入库管理

运用科学的仓储管理方法，提高库房各项资源利用率，降低仓储成本

定期检查仓库5S推行情况，组织人员对仓库环境进行日常清理和维护

改善物料存储环境，提高搬运效率，提供及时、安全的运送服务

职责三

加强仓库账务管理工作

工作

内容

督导仓管员建立物料的出入库台账

督促账务管理员与财务部核对，做到日清月结

定期组织库存物料的盘店，做到账物相符

职责四

核定库存量

工作

内容

根据企业生产、销售能力，核定原辅材料、产品的库存定额标准

根据仓库的实际容量，及时提出库存预警

职责五

负责仓库安全管理

工作

内容

落实仓库的消防安全与卫生管理规定，做好防火、防盗、防爆、防潮等工作

任职资格

1.专业及教育水平：仓储管理等专业，大专以上学历

2.工作经验：3年以上相关工作经验

3.技能要求：

熟悉仓储部的管理目标和操作方案

了解仓储部库存量，掌握仓储容量

掌握仓储技巧和方法，确保仓储安全、科学

准确接受上级任务，接受领导，具体执行本部门工作计划

协调仓储部与生产部、品质部的工作，促进部门间的配合

21.仓管员岗位说明书

岗位

名称

仓管员

所在

部门

仓管部

直接

上级

仓储

主管

直接

下级

无

工作职责：负责原材料的出、入库流程管理，确保存放品质

职责与工作内容

职责一

办理原材料的出、入库管理

工作

内容

根据采购订单，做好物料接收计划

安排储位、人员、装卸工具等

进行物料验收，确保单据符合要求，人员签字齐全

做好原材料的收、发工作，确保生产流程正常运转

出库单及时录入微机，上报财务部

职责二

负责物料存放管理

工作

内容

分类存放与保管，登记储位编号

验查仓库温度、湿度、清洁度等是否符合要求

做好物料防尘、防锈蚀、防变形、防腐烂工作

保证物料摆放整齐、有序

掌握库管物料的保管期，对即将到期物料情况及时报告

职责三

物料发放与收取

工作

内容

根据生产任务安排，做好物料发放工作

对退回的物料，严格执行入库验收手续

如物料质量完好，办理入库手续

职责四

形成仓库记录

工作

内容

物料入库后，及时填写《物料入库登记表》

发放物料后，填写《物料出库登记表》

职责五【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

做好库存盘点工作

工作

内容

定期盘点库存，做到物数一致

及时做好月报表

做好仓库卫生工作，物品摆放整齐，保证仓库物料安全

任职资格

1.专业及教育水平：高中以上学历

2.工作经验：1年以上相关工作经验

3.技能要求：

了解仓库物料的性能特点及存放规范

保证仓储物料满足生产质量要求

第二章 生产订单管理

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1.订单落实管理流程

订单落实管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1【更多免费素材，微信lbgzkf1】

接收

订单

订单管理人员

接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式

《订单接收登记单》

2

订单

评审

组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单

《订单评审记录表》

3

审批

生产经理

对订单进行审批

《订单审批规程》

4

订单审批处理

订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按要求完成时，及时与客户沟通

《订单审批处理意见》

5

下达

订单

生产人员

根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行

《订单下达通知书》

6

制订生产计划

根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产

《生产计划》

7

生产

实施

根据生产计划，组织生产

《生产跟踪表》

8

生产

反馈

如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单

《生产反馈记录表》

2.订单协调管理流程

订单协调管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

提供客户订单

销售主管

与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受

《生产订单》

2

技术

研发

研发人员

根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等

《技术研发说明书》

3

制订生产计划

生产计划人员

制订生产计划，安排订单生产排程

《生产计划书》

4

确定物料需求

物料控制人员

制订物料需求计划，提交《请购单》

《物料需求计划表》

5

执行

采购

采购人员

制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行

《采购计划单》

6

物料

供应

物料控制人员

及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应

《物料供应说明书》

7

生产

协调

生产人员

包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货

《生产跟踪表》

8

品质

检验

品质人员

检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题

《品质检验表》

9

准备

出货

出货人员

制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付

《出货计划》

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3.订单计划安排流程

订单计划安排流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

制订

计划

生产人员

与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划

《生产计划书》

《订单评审规程》

2

产品

研发

研发人员

依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件

《生产工艺单》

3

控制

进度

生产人员

制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况

《生产进度控制表》

4

物料

控制

物控人员

通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划

《物料控制表》

5

物料

采购

采购人员

按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料

《物料采购申请单》

6

物料

盘点

物控人员

根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料

《物料控制表》【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

7

执行

生产

生产人员

按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产

《生产跟踪表》

8

品质

检验

品质人员

严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品

《品质检验报告书》

4.订单作业进度管理流程

订单作业进度管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明【更多免费素材，微信lbgzkf1】

相关文件或记录

1

制订生产计划

生产主管

根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划

《生产计划表》

2

制订采购计划

物控人员

根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划

《采购计划表》

3

订货

采购人员

根据采购计划和采购单进行订货，并制定采购进货进度表

《采购进货进度表》

4

跟催

物控人员

根据进度计划，及时进行跟催

《进度计划表》

5

品质

检验

品质人员

质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕

《品质检验记录》

6

物料

控制

仓储主管

在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员

《物料控制表》

7

实施

生产

生产主管

按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部

《生产监控表》

8

进度

对比

将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异

《生产进度控制表》

9

分析差异原因

若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救

《差异分析表》

10

补救

实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施

《补救措施》

11

客户

沟通

补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间

5.紧急插单管理流程

紧急插单管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

调查与准备

生产计划人员

调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等

《紧急插单调查表》

2

初定计划指标

统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标

《插单计划制订程序》

3

确定计划指标

核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系

《生产计划指标表》

4

确认物料供应

物料控制人员

确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应

《物料供应调查表》

5

掌握设备运行状态

设备工程人员

随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修

《设备运行监控表》

6

了解作业人员状态

生产主管

随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态

《作业人员考评表》

7

抽查产品合格率

定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理

《产品合格率抽查表》

8

监督作业进度

定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后，立即采取补救措施；若生产进度超过计划进度，则做好质量管理和安全管理工作

《作业进度控制表》

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6.外协订单管理流程

外协订单管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

1

调查外协厂商

生产计划人员

采用调查表等调查方法，调查外协厂商品质

《外协厂商调查表》

2

指导

控制

品质人员

品质管理员或工程技术人员常驻外协工厂，指导和控制其生产与检验，并处理部分业务及品质事务

3

监督

检查

采购人员

定期到外协厂商进行监督检查

《外协厂商监督检查表》

4

成立评审小组

评审小组

小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

《外协厂商评审规范》

5

外协厂商品质检验

品质人员

对不同的外协厂商，采取不同的检验方法，例如，对初次合作的外协厂商进行100%检验，对多次合作的外协厂商可免检

《外协厂商品质检验报告》

6

外协厂商品质辅导

提升外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力

《外协厂商品质辅导方案》

7

产品交货检验

依据质量检验报告进行接收。如符合检验标准，则进行标识后，收入仓库；若不符合标准，则隔离产品

《产品检验报告》

7.产品报价单

报价日期： 年 月 日

地址：

联系人：

联系方式：

邮件地址：

（图片）

产品编号：

产品名称：【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

颜色

规格

单价

报价类型

供样时间

费用

最少订购量

生产周期【更多免费素材，微信lbgzkf1】

包装要求

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

备注：

说明：1.单价条款

2.付款方式

3.其他

8.样品追踪表

编号： 日期：【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

接单日期

制作单号

产品名称

数量

客户

材料

预定制作日期

制作人员

实际完工

确认

寄发

样品费

用

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

充足

已预订

入库

起

止

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【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

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9.客户信息卡

编号： 建卡日期：

客户名称

客户地址

负责人

电话

客户性质

A个体 B集体 C合伙 D国营 E股份公司 F其他

等级【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

A级 B级 C级

主要经营项目：

主要联系人：

估计资本额：

年 度

年

年

年

年

年

年

营业额

与本公司合作的业务状况：

交易金额记录：

年 度

年

年

年

年

年

年

营业额

10.订单评审表【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

订单编号

客户名称

接收日期

产品名称

注意事项

评审

品质部

工程部

市场部

生产部

开发部

评审内容【更多免费素材，微信lbgzkf1】

评审结果

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签名/日期：【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

签名/日期：

签名/日期：【更多免费素材，微信lbgzkf1】

签名/日期：

签名/日期：

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

生管办总结

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

签名/日期：

11.供货周期计划表

产品

代号

A特急

周期

B计件

周期

C正常

周期

备注

20（天）

25～26（天）

27～30（天）

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说明：1.急件周期加价 5%

2.特急周期加价 20%

12.订单安排表

序号

产品名称

交货日期

接单日期

订单编号

生产单号

数量

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

15

16

17

18

19

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

20

21

22

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

23

…

13.订单统计表

接 单

日 期

生产

单 号

产品

名称

规 格

订货量

单价

金额

需 要

日 期

物 料 供 应 状况

预 定 日 期

品 质

记 录

完 工

日 期

自

至

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14.订单安排记录表

产品名称

编号

规格

接单

日期

订单

编号

订制

规格

数量

交货

业务员

客户

预定

生产

合并

合并后数量

制造单号

备注

完工记录

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

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【更多免费素材，微信dadaw k01】

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15.产销协调计划表

名称

规格

单位

期初存货数量A

本期生产数量B

期末存货数量C

本期销售数量A+B-C

单价

金额

备注

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16.工时损失记录表

工时记录

项目机种

正常工时

加班工时

停工时间

工作工时

合计

工作时间比率

备注

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

人数

工时

人数

工时

待料

停电

故障

其他

合计

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

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【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

本日出席人数

本日请假人数

实有人数

实有工时

本日借调人数

借入： 借出：

离职新进人员

17.生产能力分析表

月份：

日期

制造

包装

品质检验

合计

每工时产量

累计生产数量

人数

工时

产量

人数

工时

产量

人数

工时

产量

人数

产量

工时

1

2

3

4

5

6

7

【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

8

9

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

10

11

12

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

…

24

25

26

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28

29

30

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

31

第三章 研发与工艺管理

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

1.设计研发管理流程

设计研发管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

研发

申请

客户

根据客户需求，向工艺部提交《研发申请报告》

《研发申请报告》

2

整理研发需求【更多免费素材，微信lbgzkf1】

工艺部

将客户需求汇总，审核《研发申请报告》的可行性

《研发申请报告》

3

核定研发科目

跨功能小组

召开小组会议，核定研发科目，开列研发清单

《研发科目清单》

4

产品蓝图输出

工艺部

在计划日期内，形成产品蓝图，并输出

《产品蓝图》

5

样品

试作

生产部

根据产品蓝图，试作一定数量的样品，送交品质部检验

《样品试作申请单》

6

客户

承认

客户

品质部验证后，送客户，查验是否符合客户要求

《客户承认报告》

7

试产

生产部

根据获得客户承认的样品，进行试产作业

《试产申请表》

8

FMEA

进行FMEA（潜在失效模式与效果分析）作业，并填写管理表单

《FMEA管理表》

9

批量

生产

工艺部确认后，制订《批量生产计划》，实行大规模批量生产作业

《批量生产计划表》

2.试产作业管理流程

试产作业管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

查核

资料

程序员

查核开发部是否提供以下资料：《材料清单》、《工程更改通知单》等

《资料登记表》

2

形成工艺程序

汇总相应核查结果、资料，形成工艺程序及生产程序

《工艺程序》

3

审核

工艺人员

对生产程序及工艺程序进行审核

《文件审核单》

4

准备工艺流程【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

根据资料，确定工艺流程，提前准备试产机型

《工艺流程说明书》

5

试产

生产人员

技术人员调试设备，工艺工程师跟进试产过程

《试产通知》

6

形成

报告

工艺人员

完成试产报告，向开发部提出工艺设计，并确认该设计是否适合进行大批量生产

《试产报告》

3.生产零部件核准流程

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

生产零部件核准流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

制程

稳定

制程控制人员

制程符合客户要求时，依据被认可的核准管制计划开始生产；制程不符合客户要求时，进行制程改善，矫正后施行量产

《制程能力分析表》

2

制程

改善

重视制程改善和提出书面矫正措施计划，采用全检和增加抽样数量的方法进行改善

《制程改善表》

3

检测

零部件核准人员

委托客户实验室或第三者检验机构进行检测，并注明变更文件

《工程变更文件》

4

暂时性核准

在已明确定义出不符合事项的真正原因，客户已核准矫正预防措施计划，需要再送件申请核准等条件下，予以暂时性核准，同意配合生产需求进行交货

《产品核准规程》

5

交货

生产人员

如产品满足所有规格及要求，开始正式交货

《交货通知单》

6

退件

重新送件，由客户、零部件核准人员重新申请核准

《核准申请表》

4.失效作业分析流程

失效作业分析流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

提供

资料

生产人员

将生产过程情况及出现的问题加以汇总，形成报表

《生产作业记录表》

2

收集

分析

资料整理人员

收集生产作业资料和相关记录，对存在问题进行原因分析

《失效作业汇总表》

3

组建

小组

失效作业分析小组

评选优秀作业人员及管理人员，组成失效作业分析小组

《失效作业分析程序》

4

制订

计划

根据生产作业日程及工作日程安排，制订小组工作计划

《失效作业分析工作计划书》

5

制程

分析

对制程进行分析，了解影响制程进度和品质的问题，并据以制订矫正预防措施

《制程分析表》

6

提交

报告

矫正措施符合规定者，编制《失效作业分析报告》并提交

《失效作业分析报告》

7

审核

品质主管

审核《失效作业分析报告》，通过后，下发审核意见，并通知执行

《失效作业分析审核通知单》

8

资料

保存

资料整理人员

将失效作业分析过程的相关情况做好记录

《失效作业分析记录表》

5.工程变更管理流程

是

工程变更管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

变更

通知

研发人员

填写《工程变更通知单》申请工程变更，经该部门主管签认是否提案变更

《工程变更通知单》

2

申请

编号

文件管理人员

主管批准后，向文件管理中心申请《工程变更通知单》编号；附带《工程变更申请单》者，由文件管理中心在《工程变更申请单》上填入与《工程变更通知单》相同的编号

《工程变更通知单》、《工程变更申请单》

3

会签①

生产人员

根据修订内容或时间的迫切性，召开研讨会议，并将会议结果填入《工程变更通知单》

《工程变更通知单》【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

4

修改文件

对相关文件进行修改，并附带修改文件发给相关部门

5

检验

品质人员

文件修改完毕后，进行新产品首件检验，检验合格后，根据正式图面予以确认

《产品检验报告》

6

判定

研发人员

判定不合格之处，由相关部门进行修整，再做首件检验

《产品合格判定书》

7

会签②

依据正式图面确认已通过检验后，交还产品研发部，经主管签核，品管会签同意后，向文件管理中心申请编号

《会议记录》

8

编号、

存档

文件管理人员【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

将相关文件存档，并发放新编号，由专人保管

《存档记录》

6.工艺设计管理流程

【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

工艺设计管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

组建车间专业工艺组

工艺人员

选择优秀的车间作业人员，建立车间工艺小组，并由工艺师制订《工艺总方案》、《物料清单》

《工艺总方案》

2

工艺审查分析

工艺主管

分析工艺设计的可行性和工艺性等

《工艺审查分析报告》

3

提交审查样图

工艺师【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

通过审核后，由审核人员在相关文件上签字，并由工艺师提交样图

《审查样图》

4

修改

建议

审核人员

填写《工艺审查记录表》，上交审核人员，由其提出修改建议

《工艺审查记录表》

5

审查

登记

登记审查工作项目，审查工艺文件，确认工艺设计符合要求

《工艺设计审查程序》

6

公布审查意见

工艺师

在1个工作日内，向工艺人员公布审查意见，并安排实施

《审查意见书》

7

修改工艺设计

工艺人员

根据审查意见，制订修改计划，修改工艺设计

《工艺设计修改计划表》

7.工艺评审管理流程

工艺评审管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

申请

评审

工艺人员【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

向工艺评审小组申请进行工艺评审，递交申请报告

《工艺评审申请报告》

2

组织评审组

通过日常工作业绩和实际工作能力，评选优秀的工艺人员，组成工艺评审小组

《工艺评审规范》

3

预审

评审小组

收集工艺设计和试产情况，开展工艺预审工作

《工艺预审程序》

4

召开评审会

制订工艺评审计划，召开评审大会，同时做好记录

5

评审工艺设计

制订《工艺评审规范》，评审工艺设计效果

《工艺评审规范》

6

工艺

试验

通过工艺试验，评估试产样品的工艺性和科学性

《工艺试验规范》

7

整理

记录

资料整理人员

总结评审意见，记录评审会议情况，并及时整理

《评审意见单》

《工艺评审记录表》

8

分析评审建议

工艺人员

对整理后的评审记录进行分析，形成评审建议，并考察评审建议的可行性

《工艺评审建议书》

9

完善工艺设计

对原有工艺设计存在问题进行改善，增加更佳的工艺设计效果，使工艺设计更加完善

《工艺改善计划书》

10

组织改进措施

公布改进措施，使工艺人员了解工艺改进目标，组织相关人员实施改进措施

11

实施、

跟踪

跟踪改进效果，填制跟踪表单，并按时提交【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

《工艺改善跟踪表》

8.工艺改进管理流程

工艺改进管理流程说明

序号

节点

责任人

相关说明

相关文件或记录

1

工艺

评审

工艺评审人员

开展工艺评审活动，收集工艺设计落实情况，分析工艺设计成果和不足

《工艺评审程序》

2

发布评审意见

根据工艺评审结果，汇总工艺不足之处，并发布评审意见

《工艺评审意见书》

3

提交改进申请

制订《工艺改进申请书》，及时填报后上交工艺师

《工艺改进申请书》

4【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

会签

工艺师

收到工艺评审人员提交的《工艺改进申请书》后，于1个工作日内会签；对未通过者，重新进行评审

《工艺改进会签程序》

5

工艺

改进

工艺人员

根据工艺师签署的审批意见，制订《工艺改进方案》，及时进行工艺改进

《工艺改进方案》

6

试产

作业

生产人员

接到《工艺改进方案》后，按照《试产作业规范》，在规定日期内进行试产作业

《试产作业规范》

7

工艺

核准

工艺人员

对试产作业形成的样品进行核准，填写《工艺核准确认书》并上交

《工艺核准确认书》

8

下发改进通知

通过工艺核准后，下发改进通知单，实施量产，并进行跟踪记录

《工艺改进通知单》

9.产品研发方案

研发项目编号： 版本：

研发项目名称：

研发项目来源：

研发周期：

研发项目负责人：

研发项目人员组成及主要职责：

资源的配置：

阶段划分及主要内容

责任部门

责任人

完成时间

决策阶段

1

2【更多免费素材，微信lbgzkf1】

准备阶段

1

2

试制阶段

1

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

2

正常投产阶段

1

2

备注：

编制日期： 审核日期：

10.产品研发确认报告

研发项目编号：

产品型号

产品名称

产品批号

产品来源

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

鉴定内容

鉴定方式

鉴定人

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

鉴定结论及建议：

鉴定结论中改进措施的实施情况：

11.研发缺失整改对策表

项次【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

缺失【更多免费素材，微信lbgzkf1】

专案

原因

分析

改善

对策

预计完成日期

责任人

完成

情况

验证

效果

跟催人

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

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备注

12.研发评审报告

研发项目编号： 名称：

评审编号

产品型号及名称

评审类型： 研发方案评审 实验室研发评审 中试评审

试生产评审 工艺方案评审

评审时间：

1.过程进展情况：

2.研发输出满足任务的情况（采购、监测、生产过程、包装、储运及使用）：

3.问题及不足：

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

评审结论：

评审人签名/时间：

评审结论中改进措施的验证情况：【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

验证人：

年 月 日

13.新产品提案单

部门

提案日期

提案编号

提案人

职称

收件人

主旨：

内容说明（功能、特质、用途、价位……）：

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开发部门初审：

主管：

承办：

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

14.研发项目开发可行性方案

研发项目名称

研发项目组成员

研发项目负责人：

研发项目开发成员：

研发项目开发目的：

调研方式：

调研对象：

调研内容：

调研结论：【更多免费素材，微信lbgzkf1】

主管领导审批

年 月 日

15.研发项目开发计划表

研发项目名称：

研发项目阶段

内容

时间安排

负责人

评价

研发项目调研

研发项目策划

开发输入

开发输出【更多免费素材，微信lbgzkf1】

开发评审

开发验证

开发确认

开发更改

备注：

审核： 批准： 日期：

16.产品试制通知单

产品型号

产品名称

试制数量

试制起止日期

试制订单号码：

试制内容及对各部门的要求（可加附件说明）：

发往部门：

备注：

编制日期： 批准日期：

17.试产报告

产品名称

产品料号

样品编号

机种

机台编号

样品状况

试产时间

_____年___月___日___时___分-----_____年___月___日___时___分

试产目的： 试产地点： 环境条件： 主导部门：

主要技术参数

试产状况描述

工程部意见：

品质部意见：

生产部意见：

核准： 审核： 制表：

18.产品试制总结报告 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

产品名称

试制编号【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

试制时间

试制总量

试制生产条件及工艺总结：

试制产品质量总结：

试制成本总结：

试制过程不足点及改进建议：

试制结论：

编制日期： 批准日期：

19.产品定型审核表

审核小组成员

审核小组长

工作资格

审核成员

工作资格

产品是否达到以下标准：

1.是否具备生产条件。

2.生产工艺是否经过了考验。

3.产品性能是否稳定。

4.产品经过试验后是否符合技术条件。

5.是否具备生产与验收的各种技术文件。

审核意见：

审核小组签字：

审核时间：

20.确认报告书

产品名称：

研发项目设计者：

日期：

研发项目编号：

研发项目负责人：

一、查检

文件

查检

样品及设备

数量

确认

用料表【更多免费素材，微信lbgzkf1】

作业标准

产品规格

测试规范

QC工程表

制造流程图

二、制造能力

研发项目

目标值

实际值

差异值

确认

良品率

标准工时

部门成本

三、审核

部门

职称

签章

日期

21.工艺设计FMEA检查表

问题

是

否

意见

是否制定FMEA表？

是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审？

是否已考虑了类似零件的FMEA？

是否已识别了特殊特性？

是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？

对高风险的项目是否已分别采取适当纠正措施？

当纠正措施实施完成并经验证后，风险顺序数是否已得到修正？

……

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