公司中高层管理人员绩效考核方案

公司中高层管理人员绩效考核方案

一、评分办法确定原则

●A级上下限的确定：

当该项工作属于应该完成的常规工作时，一般将该项指标的满分作为A级的上限

当该项工作属于有一定难度的创新工作时，一般将该项指标的满分作为A级的下限

部分长期性发展指标的A级的下限可以超过该项指标的满分

●每一等级分数增幅的确定

当达到该项指标的难度大，或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向，或者达到该项指标将创造经济收益，或者达到该项指标承担的风险和压力大时，分数增幅20%-50%

当达到该项指标的难度小，或者达到该项指标承担的风险和压力较小时，分数增幅5%-10%

● 评定办法

得分与本职位满分比例在80-100%区间，绩效考核结果定位第5档；

得分与本职位满分比例在60-80%区间，绩效考核结果定位第4档；

得分与本职位满分比例在40-60%区间，绩效考核结果定位第3档；

得分与本职位满分比例在20-40%区间，绩效考核结果定位第2档；

得分与本职位满分比例在20%以下，绩效考核结果定位第1档；

二、各部门绩效考核方案

本方案是针对各部门的具体职责而设计的，不仅仅适用于部门第一负责人，可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。

1、董事长

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

考核目标值

考核完成值

考核期间

备注

1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案，保证公司资产的保值增值

45%

销售收入（15%）

A级：超计划完成标准10%以上完成

B级：按计划完成标准完成95-110%

C级：基本完成计划完成标准90-95%

D级：未完成计划完成标准

A：15-20分

B：12-15分

C：9-12分

D：9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%

利润（15%）

A级：超计划完成标准5%以上完成

B级：按计划完成标准完成95-105%

C级：基本完成计划完成标准90-95%

D级：未完成计划完成标准

A：15-20分

B：12-15分

C：9-12分

D：9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30%

加权净资产收益率

（15%）

A级：加权净资产收益率在10%以上

B级：加权净资产收益率在6-10%

C级：加权净资产收益率在0%-6%

D级:加权净资产收益率小于0

A：15-20分

B：12-15分

C：9-12分

D：9分以下

2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目，保证公司的 可持续发展

30%

研发投入占销售收入的比例

（10%）

A级：加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上，提高科研人员的待遇

B级：重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求

C级：基本按照计划投资科研项目，

A级：10-12分

B级：8-10分

C级：8分以下

科研成果对效益的增加值（10%）

A级：科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120%以上

B级：科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）

C级：科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80-95%

D级：完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80%以下

A级：10-12分

B级：8-10分

C级：6-8分

D级：6分以下

项目投资的资本回报率（10%）

A级：项目选择恰当，经营管理好，投资的资本回报率超过30%

B级：项目的资本投资回报率超过要求，在20-30%

C级：项目的资本投资回报率在15-20%

D级：项目的资本投资回报率在15%以下

A级：10-12分

B级：8-10分

C级：6-8分

D级：6分以下【更多免费素材，微信lbgzkf1】

3、负责召开董事会会议及股东大会，汇报有关生产经营投资情况

15%

按计划完成

A级；严格计划完成，股东满意

B级：基本按计划完成，未受到股东的质疑

C级：未能按计划完成，受到证监会批评

A级：15-20分

B级：12-15分

C级；12分以下

4、综合管理能力（对公司总经理和高级职员合理选聘，公司经营管理投资处于正常状态，各项规章制度逐步建立健全）

10%

公司高级职员的素质，公司经营管理和投资状况，各项规章制度是否按计划建立健全

A级：公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常，各项规章制度严格按计划进度建立健全

B级：公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全

C级：上述三项内容有一项出现小问题

D级：上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题

A级：10-12分

B级：8-10分

C级；6-8分

D级：6分以下

2、总经理级

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分方法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、组织公司的生产经营管理工作，保证现有资产的保值增值

45%

销售收入（15%）

A级：超计划完成标准10%以上完成

B级：按计划完成标准完成95-110%

C级：基本完成计划完成标准90-95%

D级：未完成计划完成标准

A：15-20分

B：12-15分

C：9-12分

D：9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高

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利润（15%）

A级：超计划完成标准5%以上完成

B级：按计划完成标准完成95-105%【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

C级：基本完成计划完成标准90-95%

D级：未完成计划完成标准

A：15-20分

B：12-15分

C：9-12分

D：9分以下

计划完成指标应比去年有适当比例的提高

加权净资产收益率

（15%）

A级：加权净资产收益率在10%以上

B级：加权净资产收益率在6-10%

C级：加权净资产收益率在0%-6%

D级:加权净资产收益率小于0

A：15-20分

B：12-15分

C：9-12分

D：9分以下

2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告，维持公司的可持续发展

30%【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

研发投入占销售收入的比例（10%）

A级：加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上，提高科研人员的待遇

B级：重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求

C级：基本按照计划投资科研项目，

A级：10-12分

B级：8-10分

C级：8分以下

科研成果对公司效益增加值（10%）

A级：科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120%以上

B级：科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5%）

C级：科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80-95%

D级：完成科研成果对公司的计划增加值的80%以下

A级：10-12分

B级：8-10分

C级：6-8分

D级：6分以下

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各种技改、攻关效益总和（10%）

A级：各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计10%以上

B级：各种技改和攻关项目按计划完成，达到预计的提高企业的总效益（95-110%）

C级：各种技改和攻关项目基本完成，基本达到预计 的提高企业效益额（90-95%）

D级：各种技改和攻关项目完成数额在90%以下，或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90%

A级：10-12分

B级：8-10分

C级：6-8分

D级：6分以下

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3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划，拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章

15%

工作进度

A级：公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订， 并且执行情况良好

B级：公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成，各项规章制度的制订能及时完成

C级：年度方针目标的制定和实施，及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局

D级：由于某些非不可控因素的影响，使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入

A级：15-18分

B级：12-15分

C级：9-12分

D级：9分以下

符合计划

4、生产经营综合管理能力（决定各副总和各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正常状态）

10%

生产经营综合管理能力

A级：公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常

B级：公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常

C级：出现一些不影响经营管理的小问题，已经得到妥善解决

D级：出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决

A级：10-12分

B级：8-10分

C级：6-8分

D级：6分以下

3、生产部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、原辅材料、半成品和产成品的供应

30%

供应原材料和发货的及时性(10%)

A级：按时完成供料计划和发货计划

B级：未及时完成供料计划和发货计划，但未造成损失

C级：未及时完成供料计划和发货计划，且造成经济损失

A：8-10

B：6-8

C：6以下

符合计划

每月

采购价格降低率(10%)

采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价

A级：采购价格降低率大于10%

B级：采购价格降低率为5%-10%

C级：采购价格降低率小于5%

A：10-12

B：8-10

C：8以下

每年

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原辅料合格率

包材合格率(10%)

A级：两项指标均超额完成

B级：两项指标均达到

C级：只有一项指标未达到

D级：两项指标均未达到

A：10-11

B：9-10

C：8-9

D：8以下

98%

85%

每月

2、组织指挥分厂的生产

30%

产量(5%)

A级：按时完成生产计划

B级：未及时完成生产计划，但未造成损失

C级：未及时完成生产计划，且造成经济损失

A：4-5

B：3-4

C：3以下

符合计划

每月

产品市场抽查合格率(5%)

A级：产品市场抽查合格率100%

B级：产品市场抽查合格率小于100%

A：4-5

B：4以下

100%

每月

成本控制率(20%)

成本控制率=（计划成本-实际成本）/计划成本

A级：成本控制率大于+5%

B级：成本控制率为±5%以内

C级：成本控制率小于-5%

A：20-24

B：16-20

C：16以下

每月

3、仓储管理

15%

库存定额(15%)

A级：实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%

B级：实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内

C级：实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每月

4、对部门的管理

15%

综合管理素质

A级：具有很强的生产组织和控制能力；下属员工工作积极性高；与其他部门协助性强

B级：具有较强的生产组织和控制能力；下属员工有一定的工作积极性；与其他部门协助性较强

C级：生产组织和控制能力不够；下属员工工作积极性不高；与其他部门协助性不强

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每年

5、安全生产

10%

千人负伤率

重大安全事故发生率

A级：两项指标均达到计划目标值

B级：只有一项指标未达到计划目标值

C级：两项指标均未达到计划目标值

A：4-5

B：3-4

C：0

小于0.3

0

每月

4、采购部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、原料、辅料的采购和供应

40%

生产部门对供货及时性的满意度(10%)

A级：供货及时，各部门非常满意

B级：供货基本及时，各部门基本满意

C级：供货略有不及时，但不影响正常生产，各部门希望供应部有所改进

D级：供货不及时，各单位不满意

A：10-11

B：9-10

C：8-9

D：8以下

及时供应，保证生产

每月【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

各部门可从供货不及时的次数和造成损失的程度进行评价

采购价格降低率(10%)

采购价格降低率=（计划物品采购平均价-实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价

A级：采购价格降低率大于10%

B级：采购价格降低率为5%-10%

C级：采购价格降低率小于5%

A：10-12

B：8-10

C：8以下

每月

原辅料合格率

包材合格率(10%)

A级：各项指标均超额完成

B级：各项指标均达成

C级：只有一项指标未达成【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

D级：两项指标均未达成

A：10-11

B：9-10

C：8-9

D：8以下

98%，

85%

每月

库存定额(10%)

A级：实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5%

B级：实际库存定额与目标库存定额的误差在5%之内

C级：实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5%

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每月

2、制定公司年生产计划和月生产计划，并在执行过程中根据市场情况及时进行调整

20%

市场应变力(10%)

A级：收到市场信息3日内进行生产计划调整

B级：收到市场信息3-5日内进行生产计划调整

C级：收到市场信息后，在5日之后才进行生产计划调整

A：10-11

B：9-10

C：9以下

收到市场信息5日内进行生产计划调整

每月

市场缺货程度(10%)

A级：计划制定合理，生产与销售保持平衡，未出现市场缺货现象

B级：计划制定保守，小于1%的销售订单难以满足

C级：计划制定不合理，1%以上的销售订单难以满足

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每月

3、仓储物资的管理

15%

帐、卡、物相符率(15%)

A级：达标准完成【更多免费素材，微信lbgzkf1】

B级：未达标准，但误差在5%之内

C级：未达标准，且误差在5%之外

A：4-5

B：3-4

C：3以下

每月

5、营销部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、营销计划的执行和控制【更多免费素材，微信lbgzkf1】

25%

全年营销计划的控制能力

全年营销计划的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

A级：全年营销计划的控制能力大于+5%

B级：全年营销计划的控制能力为±5以内

C级：全年营销计划的控制能力小于-5%

A：25-30

B：20-25

C：20以下

每年

2、制定营销策略计划

25%

营销策略计划创意水平（10%）

从营销策略计划的创新性、有效性和系统性三方面进行评价，分为ABC三个等级

A级：营销策略计划富有新意、紧扣市场发展趋势，并且系统性强

B级：营销策略计划贴近市场状况，并且有一定的系统性

C级：营销策略计划创新性不够，且与市场状况有所脱离

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每月

营销策略计划贡献率（15%）

营销策略计划贡献率=（营销计划实施后的销售量-营销计划实施前的销售量）/营销计划实施前的销售量

A级：营销策略计划贡献率超过计划目标值的比例大于5%

B级：营销策略计划贡献率与计划目标值误差在5%之内

C级：营销策略计划贡献率小于计划目标值的比例大于5%

A：15-18

B：12-15

C：12以下

每年

3、完成销售目标

20%

销售目标达成比率

销售目标达成比率=全国市场实际销售/目标销售

A级：100%以上

B级：90-99%

C级：80-89%

D级：70-79%

E级：70%以下

A：20-30

B：15-20

C：10-15

D：5-10

E：5以下

每月

4、营销业务管理

15%

业务管理能力

按所属人员与人员不良事故发生率分三等：

A级：5%以下

B级：6-10%

C级：10%以上

A：15-17

B：12-15

C：12以下

每月

5、对部门的管理

15%

综合领导素质

A级：有很强的市场敏感度，制定的市场策略规划富有前瞻性；富有领导才能，激励部门员工努力工作：与其他部门协助性良好

B级：有较强的市场敏感度，制定较合理的市场策略规划；部门员工有一定的工作热情：愿意和与其他部门合作

C级：了解市场，但是制定的市场策略规划不成功；部门员工工作不够努力：与其他部门合作不愉快

A：15-17

B：13-15

C：11以下

每年

6、市场部主管

岗位职责

主要职责描述【更多免费素材，微信lbgzkf1】

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

备注

1、各项促销费用的预算与控制

30%【更多免费素材，微信lbgzkf1】

促销费用的控制能力

促销费用的控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

A级：促销费用的控制能力大于+5%

B级：促销费用的控制能力为±5以内

C级：促销费用的控制能力小于-5%

A：30-36

B：24-30

C：24以下

每月

年终考核以全年促销费用预算控制为基数，月度考核以单项促销费用预算控制为基数，取平均

2、促销计划的制定、执行和控制

30%

促销方案的有效性

促销方案的有效性=有效方案/促销方案发生数

A级：80%以上

B级：60-79%

C级：59%以下

A：30-33

B：27-30

C：27以下

每月

3、市场调研、分析与预测

20%

市场敏感度(10%)

A级：及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势

B级：了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势

C级：了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每年

投入产出比（10%）

投入产出比=市场信息成本/新增销售量

A级：投入产出比超过计划目标值的比例大于5%

B级：投入产出比与计划目标值的误差在5%之内

C级：投入产出比小于计划目标值的比例大于5%

A：10-12

B：8-10

C：8以下

每年

4、促销人员的业务培养、工作指导与绩效考核

20%

业务管理能力

A级：及时抓住市场机会，促销活动卓有成效；培养了出色的促销人员；很好的控制了物资采购质量和价格

B级：把握市场机会，促销活动时机恰当；培养了较能干的促销人员；较好的控制了物资采购质量和价格

C级：促销活动时机不恰当；促销人员不够敬业；对物资采购质量和价格控制不够

A：20-22

B：18-20

C：18以下

每年

7、销售部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、完成销售收入

20%

销售回款目标达成率

销售回款目标达成率=全国市场实际回款/目标回款

A级：100%以上

B级：90-99%

C级：80-89%

D级：70-79%

E级：70%以下

A：20-24

B：16-20

C：12-16

D：8-12

E：8以下

每月

2、控制销售费用

20%

销售费用控制能力

销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

A级：±5%以内

B级：±（5-10%）

C级：超过10%

A：20-24

B：16-20

C：16以下

每年

3、达成销售目标

20%

销售目标达成率

销售目标达成率=全国市场实际销售/目标销售

A级：100%以上

B级：90-99%

C级：80-89%

D级：70-79%

E级：70%以下

A：20-30

B：15-20

C：10-15

D：5-10

E：5以下

每月

5、保持良好的销售增长潜力

20%

销售增长率

销售增长率=（本年度销售量-上年度销售量）/上年度销售量

A级：销售增长率大于10%

B级：销售增长率为5%-10%

C级：销售增长率在5%以下

A：24-30

B：18-24

C：18以下

每年

4、对销售业务的管理【更多免费素材，微信lbgzkf1】

10%

销售业务的管理能力

按所属人员与人员不良事故发生率分三等：

A级：5%以下

B级：6-10%

C级：10%以上

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每年

5、综合领导能力

10%

综合领导素质

A级：销售队伍出色，富有团队精神，与其他部门协助性强

B级：销售队伍较出色，团队精神强，与其他部门较好的合作

C级：销售队伍不够出色，团队精神不够，与其他部门合作型不够

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每年

8、大区销售经理

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、区域销售计划、预算的制定、执行与控制

30%

销售回款目标达成率

销售回款目标达成率=目标市场实际回款/目标回款

A级：100%以上

B级：90-99%

C级：80-89%

D级：70-79%

E级：70%以下

A：33-39

B：27-33

C：21-27

D：15-21

E：15以下

每月

2、区域销售网络的建立、优化和管理

20%

销售目标达成率

销售目标达成率=区域市场实际销售量/目标销售量

A级：100%以上

B级：90-99%

C级：80-89%

D级：70-79%

E级：70%以下

A：20-30

B：15-20

C：10-15

D：5-10

E：5以下

每年

3、保持良好的销售增长潜力

15%

销售增长率

销售增长率=（本年度销售量-上年度销售量）/上年度销售量

A级：销售增长率大于10%

B级：销售增长率为5%-10%

C级：销售增长率在5%以下

A：17-20

B：13-17

C：13以下

每年

4、区域销售政策的制定、执行与控制

15%

销售费用控制能力

销售费用控制能力=（预算费用-实际费用）/预算费用

A级：±5%以内

B级：±（5-10%）以内

C级：超过10%

A：15-18

B：12-15

C：12以下

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每年

5、下属人员的工作分配、协调和绩效考核

10%

销售业务的管理能力

按所属人员与人员不良事故发生率分三等：

A级：3%以下

B级：4-9%

C级：10%以上

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每月

6、对下属区域市场业务的协调与统筹

10%

综合领导素质

A级：销售队伍出色，富有团队精神，与其他部门协助性强

B级：销售队伍较出色，团队精神强，与其他部门较好的合作

C级：销售队伍不够出色，团队精神不够，与其他部门合作型不够

A：10-11

B：9-10

C：9以下

每年

9、财务部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分方法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、集团资本经营事务

40%

投资项目资本回报率（20%）

公司要求的投资项目的资本回报率在20%。

投资项目资本回报指标=实际投资的资本回报率/20%

本项得分=20*投资项目资本回报指标

每年

本项得分上限60分

资本回报率增长率（15%）

资本回报率增长率=（投资项目本年度资本回报率-上年度资本回报率-）/上年度资本回报率

A级：资本回报率增长率大于10%

B级：资本回报率增长率为5%-10%

C级：资本回报率增长率在5%以下

A：17-20分

B：13-17分

C：13分以下

每年

投资的安全性和合理性（5%）

A级；投资项目经过充分的比较考察和论证，结合本身优势选择高成长性项目，投资后产生了良好的回报，超过了赢利预测

B级：投资项目经过了严格的分析论证，投资后产生了较好的回报，达到了盈利预测

C级：投资项目论证较为充分，但有个别因素未充分考虑，投资后未达到盈利预测

A：5-8分

B：4-5分

C：4分以下

每年

2、负责公司年度财务预算决算，审定公司经营和投资预算，保证公司财务安全

20%

工作进度（5%）

A级：及时完成公司的各项预算和决算，保证公司正常经营投资的进行

B级：基本及时完成公司的各项预算和决算，能够保证公司经营投资的正常进行

C级：完成公司各项预算和决算的情况有延迟，对公司经营投资的正常进行有影响

A级：4-5分

B级：3-4分

C级：3分以下

符合计划

每月

预算与决算的差异率(5%)

A级：预算与决算的差异率小于10%

B级：预算与决算的差异率为10%-20%

C级：预算与决算的差异率大于20%

A：5-6

B：4-5

C：4以下

小于20%

每年

资产负债率（10%）

A级：在保证公司正常运营的情况下，将公司的资产负债率控制在40%以下，较好地完成了财务安全任务

B级：保证公司正常运营，基本完成财务安全任务，公司的资产负债率在40-50%之间

C级：保证公司正常运营，但公司的资产负债率高于50%

A级：10-11分

B级：9-10分

C级：9分以下

≦40%

每年

3、进行项目评估，向公司领导提出投资和资本运作的报告和建议

10%

提出投资和资本运作的可行性报告和项目建议书的数量和质量

A级：提前完成报告，而且有质量，得以实施的项目超过50%

B级：完成预计的报告，且有质量，得以实施的项目在30-50%之间

C级：未完成的预计报告，但质量高得以执行的项目在30-50%之间

D级：未完成预计报告，而且得以执行的投资建议在30%以下

A级：12-15分【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

B级：10-12分

C级：8-10分

D级：8分以下

每年

4、负责制订公司内部财经制度及监督实施

10%

工作进度（5%）

A级：各项财经制度的制订和修订均提前完成

B级：各项财经制度的制订和修订基本按计划完成

C级：部分财经制度的制订和修订未按照计划要求完成进度

A级：4-5分

B级：3-4分

C级：3分以下

符合计划

每年

财经制度执行情况（5%）

A级：各单位均能严格按照制订的财经制度遵照执行

B级：有个别单位未能严格执行财经制度，经教育很快改正

C级：出现重大违反财经制度情况

A级：5-6分

B级：4-5分

C级：4分以下

每年【更多免费素材，微信lbgzkf1】

5、各种财务报表和分析报告的制订

10%

工作进度（5%）

A级：及时完成各种报告

B级：未及时完成各种报告，但不影响报告提交部门的正常工作进度

C级：未及时完成各种报告，且引起报告提交部门的不满

A级：4-5分

B级：3-4分

C级：3分以下

符合计划

每月

报告质量（5%）

A级：财务报表真实可靠；分析报告论点明确，论据充分，成为高层领导正确决策的有力依据

B级：财务报表真实可靠；分析报告为高层领导正确决策提供了一定的参考性

C级：财务报表真实可靠性受到质疑；分析报告无价值，或者错误的引导了高层领导决策

A级：5-6分

B级：3-5分

C级：3分以下

每月

6、协调与国家审计、金融纪律、税务、工商等部门的关系，充分利用国家政策，促进企业发展

10%

利用国家优惠政策，为公司带来的费用节省额

A级：费用节省额超过100万元

B级：费用节省额为50-100万元

C级：费用节省额50万元以内

A：12-15

B：9-12

C：9以下

每年

10、审计部主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、财务审计，协助全程信用管理

40%

财务收支审核进度(10%)

A级：及时达到计划的阶段

B级：未及时达到计划的阶段

A：8-10

B：8以下

符合计划

每季度

审核工资二次分配的进度(10%)

A级：及时达到计划的阶段

B级：未及时达到计划的阶段

A：8-10

B：8以下

符合计划

每季度

专项审计进度与效果(10%)

A级：及时且达到预期目标

B级：及时完成

C级：未及时完成或者未达到预期目标

A：8-10

B：6-8

C：6以下

及时并提供有价值的报告

每季度

内部控制能力(10%)

A级：发现内控薄弱点，并提出纠正方案

B级：及时发现内控薄弱点

C级：未及时发现内控薄弱点

A：8-10

B：6-8

C：6以下

每季度

2、基建审计，监督资金使用的情况

20%

审计计划完成率

A级：及时达到计划的阶段

B级：未及时达到计划的阶段

A：16-20

B：16以下【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

100%

每季度

3、物价审计

20%

发现问题能力

A级：及时发现问题

B级：未及时发现问题

A：16-20

B：16以下

每季度

4、利润审计，为企业经营提供建议

15%

审计报告的真实可靠性(5%)

A级：审计报告真实可靠【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

B级：审计报告的真实可靠性受到质疑

A：3-5

B：3以下

每年

建议被采纳率(5%)

建议被采纳率=被采纳的建议数/提供建议的总数

A级：建议被采纳率超过50%

B级：建议被采纳率为20%-50%

C级：建议被采纳率小于20%

A：5-6

B：4-5

C：4以下

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每年

建议被采纳率的增长率(5%)

建议被采纳率的增长率=（本年度建议被采纳率-上年度建议被采纳率）/上年度建议被采纳率

A级：建议被采纳率的增长率大于10%

B级：建议被采纳率的增长率为5%-10%

C级：建议被采纳率的增长率在5%以下

A：5-6

B：4-5

C：4以下

每年

5、承担审计风险

5%

问题发现能力

A级：不存在应该发现而没有发现的重大问题

B级：出现应该发现而没有发现的重大问题

A：4-5

B：4以下

每季度

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11、人事部主任

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、人力资源规划

20%

每年进行企业人力资源规划

A级：提前或及时完成人力资源规划，规划有新意，有前瞻性、有质量

B级：及时完成规划，规划质量高,符合企业当前要求

C级:及时完成规划,规划质量基本达到要求

C级：完成规划过于耽搁或者规划质量不合乎要求

A级：20-25

B级：18-20

C级：12-16

D级：12以下

符合计划

每年

第一次制订人力资源规划权重相对较高,以后每年修订时权重相对降低

2、职员招聘

15%

岗位配备合格率（10%）

岗位配备合格率=正式录用人数/推荐使用人数【更多免费素材，微信lbgzkf1】

A级：岗位配备合格率95%以上

B级：岗位配备合格率90%-95%

C级：岗位配备合格率80-90%

D级：岗位配备合格率小于80%

A级：10-11

B级：8-10

C级：6-8

D级：6以下

90%

管理人员在大专以上学历人员比例≧30%，

每半年

人员供应的及时性（5%）

A级：及时完成招聘计划

B级：未及时完成招聘计划，但未造成损失

C级：未及时完成招聘计划，且引起人员需求部门的不满

A级：5

B级：3-4.9

C级：3以下

外部招聘，耗时2-4周：内部招聘，耗时1周

每半年

3、人才储备工作

15%

人才储备年工作计划的修订工作（10%）

A级：及时达到计划的阶段

B级：未及时达到计划的阶段

A级：10-12

B级：10以下

符合计划

每年

第一年制订工作计划时本项权重大点

人才储备工作的具体执行（5%）

A级：工作认真,高质量完成人才储备工作计划

B级：工作认真，基本完成人才储备工作计划要求

C级：工作态度不认真,人才储备工作计划没有完成

A级：5

B级：3-4.9

C级：3以下

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每年

本项在第二年权重增大

4、员工考核

25%

制订员工考核方案

（15%）

A级：及时完成员工考核方案的制订工作,考核方案注重可操作性、前瞻性、量化、和业绩挂钩

B级：及时完成考核方案的制订,方案符合企业当前要求，切实可行

C级：及时完成考核方案的制订，,方案的质量基本达到要求

D级：方案质量不合乎要求

A级：15-18

B级：12-15

C级：9-12

D级：9以下

100%

每年

此处及时是指不影响使用；

首次制订员工考核方案权数相对较高，以后每年修订时权数降低

进行员工考核工作（10%）

A级：工作认真,高质量完成考核工作，得到大部分领导和员工好评

B级：工作认真，基本完成考核工作，得到大部分领导和员工的正面评价

C级：工作认真，但出现一定的工作失误，部分员工提出了正确的工作失误指认

D级：工作不认真,出现重大的考核工作事务，员工有较大的意见

A级：15-18

B级：12-15

C级：9-12

D级：9以下

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每年

5、员工培训

10%

受培训人数比例

A级：受培训人数比例大于80%

B级：受培训人数比例为70%-80%

C级：受培训人数比例小于70%

A级：8-10

B级：6-8

C级：6以下

80%

每年

6、劳动用工

10%

工资奖金福利的核定和发放的及时性和准确性（10%）

A级：及时、准确地完成计划的工作

B级：基本及时完成计划工作，没有大的工作失误

C级：未及时完成计划工作，或有大的工作失误

A级：8-10

B级：6-8

C级：6以下

7、公司人力成本的核算、监督和及时建议（15%）

5%

定期提交关于公司人力成本状况和建议的报告

A级：及时、准确地完成每期报告

B级：基本及时完成每期报告

C级：未及时完成每期报告，耽误相关决策

A级：4-5

B级：3-4

C级：3以下

12、技术部门主管

岗位职责

主要职责描述

权重

关键考核指标

考核办法【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

评分办法

考核目标值

实际完成值

考核期间

备注

1、研发

30%

争取成为国家级技术中心(15%)

A级：提前达到计划的进度

B级：及时达到计划的进度

C级：未及时达到计划的进度

A级：10-11

B级：8-10

C级：8以下

符合计划

每年

新品研发进度(15%)【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

A级：提前达到计划的进度

B级：及时达到计划的进度

C级：未及时达到计划的进度

A级：10-11

B级：8-10

C级：8以下

符合计划

每年

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2、体系认证

15%

质量保证体系认证进度(15%)

A级：提前达到计划的进度

B级：及时达到计划的进度

C级：未及时达到计划的进度

A级：10-12

B级：8-10

C级：8以下

通过

每年

3、中长期科研战略规划

10%

完成的及时性和质量

A级：及时且高质量的完成

B级：及时完成

C级：未及时完成或完成质量不好

A级：10-13

B级：7-10

C级：7以下

完成每年修订

年度

5、ERP的实施、修改和维护

10%

硬件软件运行故障率(5%)

A级：完成公司硬件软件维护工作，未出现大的事故

B级：未完成公司硬件软件维护工作，出现大的事故

A级：3-5

B级：3以下

每年

软件维护更新工作进度(5%)

A级：提前达到计划的进度

B级：及时达到计划的进度

C级：未及时达到计划的进度

A级：5

B级：3-4.9

C级：3以下

符合计划

6、技术改造

15%

技改完成率

（5%）

A级：完成率大于90%

B级：完成率75-90%

C级：完成率在75%以下

A级：4-5

B级：3-4

C级：3以下

100%

每年

技改提高效益额（5%）

A级：技改提高效益超额完成计划额10%以上

B级：基本完成90-110%

C级：完成计划额的90%以下【更多免费素材，微信lbgzkf1】

A级：5-6

B级：3-5

C级：3以下

比上年技改提高效益额增加比例（5%）

A级：比上年技改提高效益额增加比例超过20%

B级：比上年技改提高效益额增加比例在5-15%

C级：比上年技改提高效益额增加比例在5%以下

A级：5-6

B级：3-5

C级：3以下

7、设备管理

10%

对设备使用定期检查

（10%）

A级：及时完成对设备使用工艺的定期检查

B级：未及时完成定期检查

A级：5-8

B级：5以下【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

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8、研发中心费用的控制

10%

费用控制能力（10%）

费用控制能力=（年初财务预算费用-实际费用）/年初财务预算费用【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

A级：费用控制能力高于20%

B级：费用控制能力在0-20%

C级：费用控制能力低于0

A级：10-12

B级：8-10

C级：6-8

D级：6以下